Programma 1 - Samenleving

In de afgelopen jaren is op het budget van de adviesraad Sociaal Domein (in 2023 € 73.000 groot) een onderbesteding zichtbaar. Zonder dat de activiteiten van de adviesraad daardoor geraakt worden, kan het budget worden gehalveerd.

xxx

Om te buigen budget

Het totale budget voor rampenbestrijding/crisisbeheersing is jaarlijks €50.000. De afgelopen jaren is dit budget niet volledig gebruikt.

xxx

Om te buigen budget

Vanaf 2023 is structureel een bedrag van €100.000 per jaar beschikbaar voor de inrichting van een gemeentelijk informatieknooppunt (GIK) veiligheid. Dit bedrag is bedoeld voor de aanschaf van verschillende applicaties en tools om onze informatiepositie te verbeteren en toe te werken naar informatie gestuurd werken. Inmiddels hebben we een goed beeld van de kosten en kunnen we dit budget structureel verlagen.

xxx

Om te buigen budget

We gaan minder inzetten op het onderhoud en plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte. Voor onderhoud is er jaarlijks € 211.000 beschikbaar. Op dit budget zien we de afgelopen jaren een onderbesteding. Op basis van ervaringen van de afgelopen jaren kunnen we hierop € 100.000 besparen. Daarnaast maken we aanvullende keuzes (verzekering van de kunstwerken opzeggen, niet jaarlijks een 2e kunstwerk plaatsen, dekken van kunstwerken uit gebiedsontwikkelingen) wat een aanvullende besparing van € 105.000 oplevert.

xxx

Om te buigen budget

We gaan het erfgoedwerk slimmer organiseren, waarbij het beleid naar de wettelijke basis is teruggebracht. Zo zijn enkele werkzaamheden die nu uitgevoerd worden, in 2026 afgerond en vragen daarna geen capaciteit. Dit heeft betrekking op het cultuurhistorie-advies. Dit betreft onder andere het aanwijzingsprogramma post 70, bescherming Kerschoten, Kerkenvisie en actualisatie erfgoedverordening.

xxx

Om te buigen budget

Er is een jaarlijks budget van € 150.000 gereserveerd voor een cultureel evenement of partij. In 2023 is daarop geen aanspraak gedaan. We heffen dit budget op en wegen af, wanneer een evenement of partij zich aandient, of hiervoor incidentele middelen beschikbaar worden gesteld. Dus er wordt structureel budget ingeleverd en in voorkomende situaties zoeken we incidentele dekking.

xxx

Om te buigen budget

De MO/BW begroting is een regionale begroting, waarover Apeldoorn niet alleen kan beslissen. Overschotten (onderbestedingen) binnen deze begroting worden jaarlijks gestort aan de deelnemende gemeenten, waarbij Apeldoorn recht heeft 75% van het totale overschot. Op basis van Apeldoorns raadsbesluit (2022) wordt vanuit dit overschot een reserve opgebouwd. Dit omdat voor MO/BW is besloten dat er een strategische buffer nodig is om de financiële uitdagingen aan te gaan bij de transformatie naar Beschermd Thuis. Mogelijke invoering van een nieuwe manier van financiering door het Rijk (het Objectief Verdeelmodel) zorgt voor een financieel risico, omdat dit negatief uitpakt voor onze gemeente. Daarnaast is investeren in voldoende, goed gespreide, adequate en betaalbare (sociale) woonmogelijkheden voor de noodzakelijke uitstroom van cliënten vanuit de intramurale setting nodig. Een plafond van € 25 miljoen is voor deze reserve toereikend, welk bedrag in 2024 al gehaald wordt. Daarmee kunnen geraamde toekomstige stortingen vrijvallen.

xxx

Om te buigen budget

De actie die in 2023 en 2024 is uitgevoerd om een groep inwoners met een indicatie voor individueel Vraagafhankelijk Vervoer, die door commerciële taxibedrijven werd vervoerd, over te zetten naar PlusOV, levert een besparing op. Dit is doorgevoerd in het budget. Daarnaast is er de afgelopen jaren een onderbesteding in de begroting van de individuele vervoerskosten welke nu ook in het budget is verwerkt.

xxx

Om te buigen budget

Dit budget wordt gebruikt voor sociale vraagstukken en vooral ingezet door de uitvoering (wijkteams). Het is een budget voor het flexibel oplossen van vragen waar vooral snelheid geboden is. Het budget is afgelopen jaar met name ingezet voor het oplossen van crisisopvang waarbij reguliere opvang niet passend was. We gaan de reguliere budgetten beter benutten om passende voorzieningen te kunnen bieden in crisissituaties. Daarmee kan het vangnet budget gehalveerd worden.

xxx

Om te buigen budget

Landelijk is geconcludeerd dat de verwijsindex niet de resultaten behaalt die beoogd waren. Het draagvlak om deze verwijsindex verder uit te voeren is onvoldoende. De intentie van de staatssecretaris is om de verplichtingen rond de verwijsindex uit de Jeugdwet te schrappen. Op welke termijn is nog onduidelijk. Dit vraagt een aanpassing van de Jeugdwet. Alternatieven zijn ook niet duidelijk. In maart 2024 is er bij de VNG een motie ingediend door een gemeente om de verwijsindex niet te schrappen, maar juist door te ontwikkelen. Toekomst is dus onzeker. Vooruitlopend stoppen wij, als de wet dat toestaat. met de verwijsindex en hebben dat budget m.i.v. 2025 niet meer in de begroting opgenomen.

xxx

Om te buigen budget

Schoolbesturen kunnen in overeenstemming met de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Apeldoorn 2021 aanvragen indienen voor bepaalde voorzieningen. Aanvragen voor constructiegebreken van bestaande gebouwen worden getoetst en vastgesteld via het jaarlijkse programma onderwijshuisvesting. De kosten voor herstel komen ten laste van de post schade en incidentele kosten van het daaropvolgende jaar. M.i.v. 2024 bedraagt het budget structureel € 487.000. De gemiddelde werkelijke kosten in de jaren 2021-2023 zijn € 360.000. Op basis hiervan is het budget structureel met € 100.000 verlaagd.

xxx

Om te buigen budget

De gemeente is volgens haar zorgplicht verantwoordelijk voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Dit betekent in de praktijk dat schoolgebouwen soms vernieuwd worden. Tijdens deze vernieuwing kan het noodzakelijk zijn dat een school tijdelijk andere huisvesting krijgt. Schoolbesturen kunnen dan bij de gemeente aanspraak maken op de vergoeding voor verhuiskosten en tijdelijke huisvesting. Hiervoor is een structureel budget geraamd. Op basis van de werkelijke kosten in de afgelopen jaren kan dat budget structureel verlaagd worden.

xxx

Om te buigen budget

Binnen de begroting onderwijshuisvesting wordt de kostenpost externe advisering ingezet om specifieke kennis in te huren. M.i.v. 2024 is het budget € 455.000. Werkelijke kosten 2021-2023 waren gemiddeld €305.000 per jaar. Op basis hiervan is het budget structureel verlaagd.

xxx

Om te buigen budget

Voor het mogelijk maken van culturele projecten bestaat sinds 2022 een Projectenregeling Cultuur groot en een Projectenregeling Cultuur klein, gezamenlijk is hier een budget voor beschikbaar van € 553.000. Dit budget voor beide regelingen is nu gehalveerd. Dit betekent dat er minder culturele projecten in de gemeente mogelijk gemaakt kunnen worden. In de praktijk was de regeling onderbenut, dus is het effect minder groot.

xxx

Om te buigen budget

Voor de secties cultuur, cultuurhistorie en archeologie zijn drie budgetten vrij te besteden, het zogenaamde uitbestedingsbudget. Deze budgetten zien er als volgt uit:

• Uitbestedingsbudget cultuur, creatieve industrie: €200.000
• Uitbestedingsbudget cultuurhistorie: € 60.000
• Uitbestedingsbudget archeologie: € 37.000
Totaal: € 297.000

Gebaseerd op de uitgaven in de voorgaande jaren is dit budget gehalveerd.

xxx

Om te buigen budget

Binnen het Erfgoedfonds wordt voor elke sub-regeling jaarlijks een subsidieplafond vastgesteld. Op het moment dat een sub-regeling binnen het jaar al benut is, wordt gekeken of een andere sub-regeling afstevent op een onderbenutting en worden de middelen herverdeeld. Hiermee is het totale budget binnen het Erfgoedfonds uitwisselbaar.Niet alle regelingen worden op dit moment volledig benut.  Omdat er tussen de regelingen budgetten uitgewisseld kunnen worden, kan op het totaal van de regelingen gekort worden, zonder dat het voortbestaan van de subsidieregelingen in het geding komt.

xxx

Om te buigen budget

Voor de inkoop van hulpmiddelen gaan we over van een koopconstructie met depot naar het huren van hulpmiddelen. Op dit moment loopt er een nieuwe (voorbereiding) op de aanbesteding van de inkoop van hulpmiddelen. Dit levert een financiële besparing op.

xxx

Om te buigen budget

We stellen conform wettelijke taak elke vier jaar een integraal veiligheidsplan op, maar de raad prioriteert daarin wat we belangrijk vinden en afhankelijk van die keuzes stellen we incidentele budgetten beschikbaar.

xxx

Om te buigen budget

We gaan het bestuurlijke boetestelsel toepassen, zoals in andere gemeenten al ingevoerd is. Dit houdt in dat de boetes voor APV overtredingen door de gemeente zelf worden geïnd en de opbrengsten ook naar de gemeente gaan (i.p.v. naar CJIB).

xxx

Om te buigen budget

We schrappen het budget dat beschikbaar is om te kunnen anticiperen op bezwaren uit tender procedures. Als er wel bezwaren komen dan bekostigen we de afhandeling uit de algemene reserve.

xxx

Om te buigen budget

Als er voor alle gebieden een Vitaliteitsagenda gemaakt is, continueren we deze aanpak daarna alleen in de gebieden waar de veerkracht onder druk staat. Anders gezegd: we gaan ongelijk investeren ten behoeve van gelijke kansen.

xxx

Om te buigen budget

We schrappen in 2026 het tijdelijke extra budget wat tot en met 2026 was begroot. Door het samenbrengen van budgetten en regelingen (voorbeelden subsidieregeling inwonersinitiatieven, subsidieregeling gebiedsparticipatie, subsidieregeling jaarwissselinginitiatieven) kan het totale budget meer passend worden gemaakt én flexibeler ingezet, waardoor naar verwachting minder geld nodig is om toch de doelen te bereiken

xxx

Om te buigen budget

In de nota Nieuw voor Oud namen wij twee ombuigingsvoorstellen op voor de onderwerpen mantelzorgwaardering en subsidie vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning. Daarbij is de verwachting uitgesproken dat de ombuiging op mantelzorgwaardering, gelet op de onderbesteding in de afgelopen jaren, zonder aanpassing van werkwijze kon worden gerealiseerd.
Daarnaast deden we het voorstel om de standaard indexatie van het subsidiebudget vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning met 5% te verlagen. Met het amendement “waardeer mantelzorg maximaal” is voor beide onderdelen bij de Perspectiefnota het te bezuinigen bedrag verlaagd naar respectievelijk € 125.000 en € 75.000,--. Daarmee is ons oorspronkelijke voorstel voor de generieke korting met 5% op de subsidies vervallen Voor de nieuwe invulling voeren we gesprekken met de gesubsidieerde partners en hebben hen uitgenodigd om met een alternatief voorstel te komen. Dat voorstel is op moment van schrijven onderhanden.

xxx

Om te buigen budget

De (forse) kosten voor de explosievenontruiming worden door diverse landelijke partijen gedragen. De gemeente betaalde alleen de kosten voor een projectleider, deze kosten laten we in fase 2 ook door de betrokken partners betalen.

xxx

Om te buigen budget

Wij zetten in op het bevorderen van zelfstandig reizen van leerlingen naar school, waarbij wij ons richten op ondersteuning van leerlingen met een persoonlijk vervoersplan. Hiermee worden leerlingen begeleid om zelfstandig te reizen of krijgen ze een alternatief vervoersmiddel zoals e-bike of OV. Daarnaast worden de voorwaarden van vervoer herijkt, waarmee de inzet van begeleid reizen eerder gekozen wordt dan het taxi vervoer. Doel van dit voorstel is dus het zelfstandig leren reizen van leerlingen en niet in essentie de bezuiniging.

xxx

Om te buigen budget

We stoppen met het, op grond van de ondersteuningsregeling, financieren van extra kunstgrasvelden.

xxx

Om te buigen budget

Het budget voor het culturele festival Maaiveld heroverwegen we na de afgesproken looptijd van vijf jaar, omdat we van evenementen verwachten dat ze naar verloop van tijd een groot deel van hun eigen financiering kunnen regelen.

xxx

Om te buigen budget

We kiezen hierbij voor een lichte bezuiniging en lichte ingrepen. We zien daar ruimte voor omdat we bijvoorbeeld kansen zien om via samenwerkingen op processen efficiencywinst en daardoor kostenbesparingen te realiseren.

xxx

Om te buigen budget

We korten op de post ‘overige kosten sportbeleid’. We zien die mogelijkheid omdat we korten op een aantal subsidies en/of minder uitgeven aan inhuur externe expertise t.b.v. onderzoek en het opstellen van beleid, die uit dit budget worden betaald. De financiering van het urban activiteitenprogramma blijft wel intact.

xxx

Om te buigen budget

We gaan het Wmo product ‘Begeleiding licht’ inkopen, dit ontbreekt nu in ons aanbod. Daardoor verwachten we dat er minder duurdere Wmo producten worden ingezet

xxx

Om te buigen budget

Inwoners met een Wmo indicatie voor Vraagafhankelijk Vervoer betalen een eigen bijdrage per kilometer die er gereden wordt met PlusOV, verder kunnen zij nu onbeperkt reizen met PlusOV. We kiezen ervoor dit te gaan maximeren op maximaal 1.500 km per jaar.

xxx

Om te buigen budget

Naar aanleiding van scenario 1 in dit voorstel - over de thema’s slapen en bewegen - kiezen we ervoor de genoemde activiteiten wél te blijven doen, maar niet vanuit budget JOGG maar vanuit landelijke middelen die we via GALA krijgen. De GALA middelen zijn wel eenmalige gelden.

xxx

Om te buigen budget

Vanuit het budget Volksgezondheid realiseren we een beweegaanbod voor inwoners die recht hebben op de Regelrecht regeling. We kiezen ervoor om dit aanbod te beperken tot alleen het aanbod op het populairste onderdeel; het zwemmen.

xxx

Om te buigen budget