bedragen x € 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Progr. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
1 | Samenleving | ||||||||
80 jaar vrijheid | -817 | ||||||||
Actieplan preventie Jeugdzorg & Onderwijs | -1.589 | -1.742 | |||||||
Tijdelijke huisvesting Omnizorg | -5.675 | ||||||||
Actieplan welzijn | -1.000 | -1.000 | |||||||
Preventieaanpak zorg | -500 | -500 | |||||||
Actieplan armoede | -1.300 | -1.300 | |||||||
Hoger onderwijs uit reserve | -1.230 | -430 | -10 | -10 | |||||
Veiligheidscentrum | -3.200 | -1.000 | -1.000 | ||||||
Incidentele bedragen onderwijshuisvesting uit reserve | -1.173 | -5.748 | -997 | -1.522 | |||||
Reservemutaties | -140 | 14.974 | -726 | 6.137 | -932 | 2.221 | -6 | 2.516 | |
2 | Leefomgeving | ||||||||
Marshoeve | -825 | ||||||||
Onrendabele top uitbreiding woonwagenstandplaatsen | -840 | ||||||||
Programma Energietransitie | -1.800 | -1.800 | -1.800 | ||||||
Agenda Klimaatadaptatie en natuur | -1.350 | -1.350 | -1.350 | ||||||
Stadmaken/BSK ontwikkelportfolio formatie | -785 | -560 | -560 | -pm | |||||
Programmabureau Stadmaken op de Veluwe/IPOR | -3.300 | -2.600 | -1.859 | ||||||
Energietransitie beschikbaar uit AOF | -803 | -1.074 | |||||||
Ondergronds brengen hoogspanningskabels | -150 | -1.400 | -1.740 | ||||||
Reservemutaties | -39.650 | 5.088 | -13.657 | 7.484 | -1.110 | 6.009 | -50 | 1.850 | |
3 | Economie en inkomen | ||||||||
Binnenstadsfonds | -500 | -pm | -pm | -pm | |||||
Evenementenfonds | -1.000 | ||||||||
Bedrijventerreinen en economie uit AOF | -400 | -500 | -1.000 | ||||||
Reservemutaties | -5.850 | 1.755 | 1.055 | 1.135 | 135 | ||||
4 | Bestuur, inwoners en financien | ||||||||
Reservemutaties | -1.300 | 49.355 | -1.300 | 19.177 | -1.300 | 2.567 | -1.300 | 966 | |
Bedrijfsvoering | |||||||||
Verbeteren financiële informatie | -1.163 | -334 | -45 | ||||||
Totaal | -74.540 | 71.172 | -37.021 | 33.853 | -13.703 | 11.932 | -4.688 | 5.467 | |
Waarvan reservemutaties | -46.940 | 71.172 | -15.683 | 33.853 | -3.342 | 11.932 | -1.356 | 5.467 | |
Waarvan overig | -27.600 | 0 | -21.338 | 0 | -10.361 | 0 | -3.332 | 0 | |
In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld. Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting, zijn in de programma's opgenomen en beïnvloeden eenmalig het begrotingsresultaat. Het betreft de bedragen > € 500.000. Hieronder volgt een korte toelichting per post.
80 jaar vrijheid: Dit betreft incidentele middelen die beschikbaar zijn gesteld om 80 jaar vrijheid te vieren. |
|---|
Actieplan preventie Jeugdzorg & Onderwijs: Dit betreft onderdelen uit het actieplan die niet structureel zijn. De onderdelen 'regie' en 'verbinding school-thuis / schoolmaatschappelijk werk' zijn wel structureel en zitten hier niet in. Ook in de vorige MPB's waren hier al incidentele middelen voor beschikbaar gesteld. De middelen voor 2026 zijn nieuw in deze MPB |
Tijdelijke huisvesting Omnizorg: Omnizorg wordt tijdelijk ergens anders gehuisvest. Hiervoor worden in deze MPB incidentele middelen beschikbaar gesteld. |
Actieplan welzijn: in de MPB 2023-2026 zijn incidentele middelen voor de jaren 2023 t/m 2026 beschikbaar gesteld voor uitvoering van het actieplan welzijn. |
Preventie aanpak zorg: in de MPB 2023-2026 zijn incidele middelen voor de jaren 2023 t/m 2026 beschikbaar gesteld voor extra preventieve activiteiten. |
Actieplan armoede: Er zijn incidentele middelen voor 2025 en 2026 beschikbaar gesteld om een bredere doelgroep extra te ondersteunen. |
Hoger onderwijs uit reserve: dit betreft de geplande incidentele uitgaven voor hoger onderwijs die uit de reserve hoger onderwijs worden gedekt. |
Veiligheidscentrum: Dit betreft incidentele middelen die nodig zijn voor de bouw van het Veiligheidscentrum aan de Matenpoort. |
Incidentele bedragen onderwijshuisvesting uit reserve: het gaat met name om eenmalig extra afschrijvingen op onderwijshuisvesting. |
Marshoeve: Dit betreft een onontkoombaar bedrag voor de beëindiging van de Marshoeve. De kosten komen voort uit lopende acties. |
Onrendabele top uitbreiding woonwagenstandplaatsen: Dit betreft een reservering voor de verwachte tekorten die ontstaan bij de grondexploitatie van de realisatie van nieuwe woonwagenstandplaatsen en uitbreiding van bestaande woonwagenstandplaatsen. |
Programma Energietransitie: Als onderdeel van de ombuigingsvoorstellen Nieuw voor Oud, is € 1,8 mln. structurele dekking voor het programma energietransitie omgezet in incidentele dekking van jaarlijks € 1,8 mln. voor de jaren 2026-2030. Hiervoor wordt in 2025 een bedrag van € 9 mln. gestort in het AOF en vanaf 2026 jaarlijks € 1,8 mln. onttrokken. |
Agenda Klimaatadaptatie en natuur: Het bedrag voor 2025 is beschikbaar gesteld bij de MPB 2024-2027 en de bedragen voor de jaren 2026 en 2027 zijn in deze MPB nieuw opgenomen. Het betreft incidentele exploitatielasten om deze klimaatagenda uit te voeren. |
Stadmaken/BSK ontwikkelportfolio formatie: dit betreft incidentele middelen voor het ontwikkelportfolio Stadmaken/BSK die gedekt worden uit de reserve AOF |
Programmabureau Stadmaken op de Veluwe/IPOR: dit programmabureau is tijdelijk waardoor het met incidentele middelen uit de reserve AOF wordt gedekt. |
Energietransitie beschikbaar uit AOF: deze middelen zijn beschikbaar gesteld vanuit de reserve AOF voor incentele uitgaven Energietransitie |
Ondergronds brengen hoogspanningskabels: dit betreft incidentele uitgaven aan het ondergronds brengen van hoogspanningskabels waar een speciale reserve voor is. |
Binnenstadsfonds: Om de binnenstad een impuls te geven willen we, op basis van een actieprogramma, een groot aantal acties uitvoeren. Het actieprogramma is geen nieuwe visie, maar een integraal stuk dat de opgaven, projecten en acties bundelt die nodig zijn om de binnenstad de goede kant op te sturen. |
Evenementenfonds: In december 2023 is de Kadernota Evenementen 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. In de nota zijn verschillende ambities vastgelegd in een uitvoeringsagenda. Om uitvoering te kunnen geven aan deze ambities is een financiële impuls nodig. We nemen € 500.000 aan investeringsruimte op om te kunnen investeren in infrastructurele verbeteringen op bestaande evenemententerreinen zoals het Zwitsalterrein of de Bosweide. Daarnaast nemen we eenmalig een bedrag van € 1 miljoen op voor vergelijkbare investeringen op evenemententerreinen die niet in eigendom bij de gemeente zijn. |
Bedrijventerreinen en economie uit AOF: dit betreft geoormerkte incidentele uitgaven aan bedrijventerreinen die gedekt worden uit de reserve AOF. |
Verbeteren financiële informatie: De financiële informatie wordt momenteel als onvoldoende ervaren. Om deze te verbeteren is een plan van aanpak opgesteld. Dit gaat onder andere om de implementatie van een nieuw financieel systeem. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld. |
Reserve mutaties: reserve mutaties zijn naar hun aard incidenteel. In Apeldoorn worden geen structurele lasten/baten verrekend met reserves. |