(bedragen x € 1.000,-) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Realisatie/raming | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -5.560 | -26.978 | -17.620 | -7.944 | -15.127 |
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 24.821 | 27.245 | 28.295 | 29.934 | 31.896 |
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie | 3.538 | 295 | 2.477 | 1.476 | -206 |
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 49.786 | 59.222 | 56.787 | 49.898 | 41.462 |
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | |||||
6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | |||||
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | ||||||
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 25.697 | 18.862 | 17.926 | 16.793 | 12.757 |
8 | Baten bouwgrondexploitatie: | 14.847 | 20.135 | 7.911 | 2.603 | 694 |
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord | ||||||
9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen | |||||
10 | Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | |||||
Verkoop van effecten: | ||||||
11 | Verkoop van effecten: | |||||
a | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
b | Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? | |||||
Berekend EMU-saldo | -37.837 | -57.387 | -53.650 | -40.622 | -36.962 | |
