Onontkoombare ontwikkelingen
72. Actualisatie prognose WMO inclusief kostprijsonderzoek
Op grond van demografische ontwikkelingen (dubbele vergrijzing), de uitkomst van het kostprijs onderzoek reële tarieven en rijksbeleid (o.a. gedempte groei verpleeghuisbedden) stijgen in de komende jaren zowel de prijs- als volumecomponent (aantal inwoners met een voorziening) meer dan eerder geraamd. Dit vergt een aanvullend budget. Bij de bepaling van de volumegroei houden we al rekening met een gedeeltelijke demping van het financiële effect vanwege het mogelijk terugdraaien van de afgevlakte groei van de verpleeghuizen bedden zoals opgenomen in het Hoofdlijnenakkoord. Ook het voornemen van het rijk om het abonnementstarief per 1 januari 2026 af te schaffen en weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren hebben we verwerkt. Dit bovenop de taakstelling van ruim € 2 miljoen die hiervoor al in de begroting is opgenomen. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2025: € 1.870.000 |
ENDPMEND
73. Actualisatie prognose Jeugd
Het budget Zorg in Natura Jeugd is aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen: • Uitkomst kostprijsonderzoek reële tarieven; Hierdoor stijgen in de komende jaren zowel de prijs- als volumecomponent. Dat vergt extra budget. Deze ontwikkelingen vinden plaats in de context van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd waarvan de insteek is om de kosten van de Jeugdzorg via een pakket aan maatregelen terug te dringen en kwaliteit in de Jeugdzorg te vergroten. De korting die het Rijk hiervoor op de Algemene Uitkering doorvoerde, is vertaald in een taakstelling voor Apeldoorn die oploopt naar € 7,5 miljoen. Deze taakstelling is opgenomen in de begroting en dient nog ingevuld te worden. Dit betreft een gezamenlijke opgave voor het Rijk, de gemeente en de zorgaanbieders waarbij de gemeenten op de inspanning worden beoordeeld. In de Turap 2024 is een tekort op het budget Jeugdzorg vermeld van € 6,7 miljoen. Er zijn korte termijn maatregelen ingevoerd om de kostenstijging te dempen. Daarnaast wordt begin 2025 een aantal scenario’s opgeleverd die moeten bijdragen aan de (financiële) houdbaarheid van het jeugdzorgstelsel. Hiermee spannen wij ons in om de doorwerking van deze overschrijding naar2025 en verder te voorkomen. In het budget 2025 en verder is met dit bedrag dan ook geen rekening gehouden. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2025: € 4.248.000 |
ENDPMEND
74. Actualisatie en herstel indexatie budgetten onderwijshuisvesting
De hoge kostenstijging in de afgelopen jaren is onvoldoende verwerkt in de voeding van de reserve onderwijshuisvesting doordat die voor het onderdeel prijsstijging “bevroren” was op 2,5% per jaar. Dit terwijl over de afgelopen twee jaar de kostenstijging ruim 12% was. We passen de voeding daar nu op aan. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
Structureel € 1,4 miljoen |
ENDPMEND
75. Veiligheidscentrum
Met de bouw van het Veiligheidscentrum aan de Matenpoort verbeteren we de brandweerzorg voor met name het noordoostelijke deel van Apeldoorn en garanderen we de brandweerzorg voor de inwoners van Apeldoorn. Ook in de toekomst wanneer Apeldoorn verder groeit. Vanuit het Veiligheidscentrum wordt de basisbrandweerzorg voor het stedelijk gebied van Apeldoorn centraal verzorgd, met ondersteuning van de vrijwilligersposten in Beekbergen en Ugchelen. De algemene dekking van de brandweerzorg stijgt bij het centrale éénpostmodel significant ten opzichte van de huidige situatie. De brandweer is in staat om bij het overgrote deel van de uitrukken op |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2025: € 3.200.000 |
ENDPMEND
76. Vervangende nieuwbouw 5 brandweerkazernes
De brandweerkazernes in Hoog Soeren, Loenen, Klarenbeek, Hoenderloo en Ugchelen zijn aan vervanging toe. Vier van deze kazernes bereiken het einde van de technische levensduur in 2024/2025, de post in Hoenderloo in 2029. De VNOG heeft een blauwdruk voor de nieuwbouw van brandweerkazernes ontwikkeld, die voldoet aan de laatste wet en regelgeving. Uit deze eerste inventarisatie is gebleken dat de blauwdruk voor de nieuwbouw van een brandweerkazerne op het merendeel van de locaties niet past. Vanaf 2027 ontstaan er kapitaallasten. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
Exploitatie De geraamde investering voor de jaren 2025 t/m 2028 bedraagt € 20 miljoen. |
ENDPMEND
84. 80 jaar vrijheid
Bij het vaststellen van de MPB 2024-2027 heeft uw raad de motie ‘Niet vergeten door te blijven herdenken’ aangenomen. Hierin wordt ons college onder meer gevraagd om een overzicht op stellen van de plannen en de daarbij behorende kosten voor het herdenken van 80 jaar vrijheid in 2025. Dit is één van de voorstellen onder onontkoombaar. De kosten hiervoor ramen wij op € 1.085.000. Om de voorbereiding vroegtijdig te kunnen starten is hiervoor in 2024 € 268.000 nodig. De overige € 817.00 valt in 2025. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2025 € 817.000 |
ENDPMEND
2. Ontmoeting, gezondheid en verbinding in buurt, wijk en dorp
2a. Actieplan preventie Jeugdzorg & Onderwijs
Het doel van het Actieplan is in aanvang het bieden van een duurzame lijn. Preventie betekent investeren met als doel (zware) zorg in de toekomst voorkomen, dit vraagt om een langdurige inzet en daarmee financiering. Met incidentele inzet wordt dat effect niet bereikt. Daarnaast vraagt de Hervormingsagenda Jeugd om structurele investering in preventie en de sociale basis, om daarmee te kunnen sturen op de kosten jeugdzorg. Willen we een financieel houdbaar jeugd(zorg) stelsel voor elkaar krijgen, dan is het van wezenlijk belang om – naast sturing binnen de geïndiceerde zorg - in te zetten op preventie. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2026: € 1.742.000 |
ENDPMEND
2b. Urban Sports & Arts
Een kwartiermaker heeft in de afgelopen jaren de urban scene verkend en een netwerk gecreëerd vanuit de scene zelf, van waaruit initiatieven (klein en groot) verder vorm kunnen worden gegeven. Door de kwartiermaker is daarmee een goede basis gelegd om aan het potentieel van urban recht te doen en verder te ontwikkelen. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2025: |
ENDPMEND
2e. Voortzetten preventieve activiteiten IZA/ GALA
In het Gezonde en Actief Leven akkoord (GALA) staat een gezonde leefwereld en een beweging naar de voorkant centraal. Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) sluit veelal aan op het GALA en benadrukt daarbij nog dat de zorg toegankelijk moet zijn voor iedereen, waarbij wordt ingezet op gezondheid en welzijn door middel van preventie en ondersteuning. Met het Actieplan Preventie & Gezondheid geven we grotendeels uitvoering aan de ambities aan eerder genoemde akkoorden. Vanuit de Brede SPUK GALA en het actieplan Preventie & Gezondheid hebben we voor de periode tot en met 2026 tijdelijke middelen die we inzetten conform GALA verplichtingen (o.a. de niet vrijblijvende inrichting Ketenaanpakken) en doen we investeringen op het gebied van preventie. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2027: € 500.000 |
ENDPMEND
2f. Welzijn, uitbreiding welzijnswerk/ uitbreiding jongerenwerk
Een sterk en betrokken Apeldoorn waar iedereen ertoe doet. Dat is het vertrekpunt in het coalitieakkoord op het thema ‘Samenleving en welzijn’. We werken aan een sterke sociale basis, waardoor Apeldoorners mee kunnen doen aan de samenleving op een manier die bij hen past. Bovendien is voorkomen beter dan genezen en preventie is één van de belangrijkste elementen van onze aanpak. Het versterken van de welzijnsaanpak is hierin een belangrijke pijler. In de MPB 2023-2026 hebben we voor extra inzet op jongerenwerk en welzijn jaarlijks € 1,0 miljoen extra budget opgenomen t/m 2026. We verlengen dit bedrag nu m.i.v. 2027. Daarnaast hebben we het budget geactualiseerd op o.a. nieuwe indexatie wat de aanvullende bedragen verklaart in de jaren 2025 en 2026. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2025: Welzijnswerk € 46.000 |
ENDPMEND
2g. Inclusie en toegankelijkheid
In de afgelopen jaren is de inclusieagenda vastgesteld en is voortvarend uitvoering gegeven aan de diverse in deze agenda opgenomen activiteiten. Gebleken is dat het noodzakelijk is een aantal activiteiten structureel voort te zetten. We verhogen in de jaren 2025 en 2025 het eerder toegekende budget om de volgende activiteiten te kunnen uitvoeren:
|
---|
xxx |
Benodigd budget |
2025: € 108.000 |
ENDPMEND
2h. Pand jongereninformatiepunt (JIP)
Om de plek voor het JIP, het outreachend team, Hfftig en @ease voor de toekomst te behouden is een renovatie noodzakelijk. Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige technische, functionele en duurzaamheidseisen en is niet aangepast op het huidige gebruik. Het voorstel is om in deze renovatie enerzijds het gebouw te verduurzamen en anderzijds praktische aanpassingen te doen (bijv. het creëren van een spreekkamer) die passen bij de werkzaamheden die hier uitgevoerd worden. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2025: € 36.000 Investering: € 630.000 |
ENDPMEND
2i. Project Kairos voor risicojongeren
Het Gelders Productiehuis en Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn zijn in 2020 gestart met het project Kairos. Dit theaterproject richt zich op Apeldoornse kwetsbare jongeren van 17 tot 23 jaar. De jongeren die deelnemen hebben verschillende redenen waarom ze kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege psychische problematiek, financiële problemen of zijn nieuwkomer. Zij volgen een schooljaar lang lessen in dans, zang en theater onder professionele begeleiding waarin ze zichzelf ontwikkelen. In het laatste blok maken ze een theatervoorstelling met zang, dans en theater waarin ze zelf meespelen. De basis van de voorstelling wordt gelegd door de persoonlijke verhalen en ervaringen van de spelers zelf. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2025: € 50.000 |
ENDPMEND
2j. Project Comeback
Project Comeback is een landelijk project dat door Barbara Barend gestart is omdat ze in coronatijd steeds meer zorgen over jongeren kreeg en de kloof steeds groter zag worden. Het doel van het project is om het mentaal welbevinden van jongeren te versterken. Door topsporters als rolmodellen op school in te zetten, kunnen verschillende thema’s meer bespreekbaar worden gemaakt. In het project komt een topsporter op school om zijn/haar ervaring te delen en met jongeren in gesprek te gaan. Daarnaast zijn er sessies in de klas met een coach. Lokale partners zoals jongerenwerk sluiten aan. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2025: € 30.000 |
ENDPMEND
2k. Voortzetten project Buurt aan Zet
Voor de Horsten is inzet van extra uren gewenst voor blijvend verbinden van bewonersinitiatieven en ondersteunen bij het verder brengen van gezamenlijke initiatieven. Dat geldt voor 2025 en 2026 (2 jaar na het beëindigen van het initiële ABCD traject). Daarna wordt het werk verder doorgezet in het reguliere Welzijnswerk. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2025: € 100.000 |
ENDPMEND
2l. Right to Challenge
In de Wet Versterking Participatie op Decentraal Niveau, die 1 januari 2025 van kracht wordt, wordt het Right-to-Challenge verankerd. Van gemeenten wordt verlangd hier handen en voeten aan te geven. Hiervoor is personele capaciteit nodig. We gaan onderzoeken of de activiteiten vanaf 2027 binnen de reguliere capaciteit uitgevoerd kunnen worden. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2025: € 100.000 |
ENDPMEND
3. Veilig en fijn samen leven en wonen
3a. Tweede gebiedsmanager dorpen
Wij verlengen de incidentele uitbreiding formatie gebiedsmanagement dorpen tot en met 2025 met één jaar. Bij de komende ronde ombuigingen onderzoeken we of door herschikking/herprioritering het gebiedsmanagement met minder mensen uitgevoerd kan worden. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2026: € 100.000 |
ENDPMEND
3b. Vitaliteitsaanpak / gebiedsaanpak
De eerder incidenteel toegekende extra personele capaciteit voor uitvoering van de vitaliteitsaanpak en uitvoering initiatieven maken wij vanaf 2026 structureel. Daarnaast versnellen we de vitaliteitsaanpak door in 2024 en 2025 meer nieuwe agenda’s op te maken. Op 1 januari 2026 moeten alle gebieden over een Vitaliteitsagenda beschikken. Daarna zetten we de aanpak alleen voort voor de gebieden waar de veerkracht onder druk staat. Om de structurele ombuiging te kunnen realiseren is een voorinvestering nodig. Die denken we voor een deel op te kunnen vangen binnen het beschikbare budget zodat de incidentele aanvulling beperkt blijft tot € 135.000 eenmalig in 2025. Het impulsbudget wordt door de gebiedsmanagers en gebiedsdriehoeken ingezet om snel de eerste acties uit de Vitaliteitsagenda’s te kunnen oppakken en zo energiek met de uitvoering aan de slag te gaan en ook anderen daartoe te inspireren. In het versnellingsscenario voor de Vitaliteitsaanpak komen er op korte termijn veel Vitaliteitsagenda’s in uitvoering. Per 1 januari 2026 zijn ze naar verwachting allemaal klaar. In de jaren 2025 en 2026 is dus een hoog impulsbudget nodig van € 500.000. Daarna kan het budget worden bijgesteld naar een lager niveau van € 250.00. Verder is er uitvoeringscapaciteit nodig om de vastgestelde Vitaliteitsagenda’s tot uitvoering te brengen en om initiatieven goed te kunnen begeleiden. Er is beleidscapaciteit nodig om het sociaal domein goed bij de Vitaliteitsagenda’s te betrekken. Dat is vooral van belang voor de gebieden waar de veerkracht onder druk staat. Op deze manier geven we invulling aan het verzoek van de Raad om de integraliteit tussen het sociale en fysieke domein te bevorderen. In de begroting is tot 2026 budget beschikbaar gesteld, dat maken we nu structureel met een afgebouwd budget (€ 340.000). |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2025: € 635.000 |
ENDPMEND
3c. Vuurwerkvrije jaarwisseling/flankerende maatregelen
In het kader van de vuurwerkvrije jaarwisseling is tot en met 2026 € 270.000 beschikbaar gesteld voor jaarlijks vier aftelfeesten. Voor inwonerinitiatieven is tot en met 2025 (voor 4 jaarwisselingen) per jaar een subsidiebudget van € 75.000 beschikbaar. Vanaf 2027 en volgende jaren is er geen structureel budget meer beschikbaar voor gezamenlijke (aftel)feesten. Voorstel is het subsidiebudget voor de inwonerinitiatieven met één jaar te verlengen en vanaf 2027 voor beide ontwikkelingen een p.m.-post op te nemen. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2025: |
ENDPMEND
3d. Uitbreiding inzet op Veiligheid.
In het kader van de MPB 2024-2027 is vanuit het programma Integrale Veiligheid een structurele claim in gediend van € 614.000. Deze claim bestaat uit extra fte’s voor de inzet van een jurist, drie casusregisseurs, een toezichthouder rechtmatigheid (aanpak zorgfraude) en een programmaondersteuner. Deze claim is voor twee jaar t/m 2025 toegekend. Voorgesteld wordt deze claim met ingang van 2026 structureel in de MPB op te nemen. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
€ 614.000 met ingang van 2026 |
ENDPMEND
3k. Buurthuis Maasstraat
De kerntaak van Buurthuis Maasstraat is een bijdrage leveren aan maatschappelijke activiteiten en vraagstukken in stadsdeel Zuidwest, waarbij het buurthuis maatschappelijk ondernemerschap ontwikkelt. Het Buurthuis Maasstraat was ook in 2022 en 2023 een zeer actief buurthuis waar wekelijks veel buurtbewoners gebruik van hebben gemaakt. In 2022 bleek dat de financiering niet langer houdbaar was. Redenen hiervoor waren hogere kosten door inflatie, hogere personeelskosten, wegvallen incidentele subsidies en een jaar met hoge kosten door stijgende energieprijzen. Daar komt bij dat het buurthuis een ouder gebouw is, wat e.e.a. vraagt op het gebied van onderhoud en verduurzaming. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2026: € 50.000 |
ENDPMEND
5. Stad van Veiligheid
5c. Politie Experience
De politie zoekt een locatie voor haar nieuwe Politie Experience (PEX). De PEX is een belevingsmuseum dat moet bijdragen aan meer begrip tussen mensen onderling en tussen maatschappij en politie. De gemeente Apeldoorn en specifiek de locatie Hertzbergerpark is als enige locatie nog in beeld om de PEX te huisvesten. De verwachting is dat er jaarlijks tussen de 250.000 en 300.000 bezoekers komen, het is echt een landelijke publiekstrekker. Om deze ontwikkeling te faciliteren in Apeldoorn zal een incidentele en een structurele bijdrage nodig zijn. Verder verwachten wij dat er investeringen in voorzieningen in de openbare ruimte nodig zullen zijn. Als er een definitief besluit is genomen zal de exacte invulling verder uitgewerkt worden. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2025: p.m. |
ENDPMEND
5d. Blue Light Event
Het Blue Light United Event (BLUE) is een uniek evenement dat is voortgekomen uit de Nederlandse versie van de internationale World Police & Fire Games die in 2022 in Rotterdam is gehouden. In 2024 was de gemeente Apeldoorn gaststad van het evenement Blue Light. Het college heeft de intentie uitgesproken om, bij een positieve evaluatie van de editie 2024, voor minimaal drie jaar de gaststad van dit evenement te zijn. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2025: € 100.000 |
ENDPMEND
6. Een plek om te werken, wonen en bezoeken
6b. Turnhal
Een Turnhal in Apeldoorn is nodig om de leden van de zes Apeldoornse gymnastiekverenigingen die aan wedstrijdsport doen te faciliteren. Door het wegvallen van de voormalige turnhal van de KNGU is er geen geschikte locatie meer in Apeldoorn waar het beoefenen van de Turnsport op wedstrijdniveau mogelijk is. Ruim 600 wedstrijdturners zullen intensief gebruik maken van de nieuwe Turnhal en waar mogelijk zullen ook de overige 2.400 leden incidenteel gebruik maken van de hal. Om uitvoering te kunnen geven aan de motie Turn it Around is het voorstel om structureel een reservering van € 292.000 op te nemen voor de kapitaal- en exploitatielasten. Voor het realiseren van een turnhal is een investeringsruimte nodig voor een krediet van € 6.579.000 en een eenmalig budget van € 650.000 voor de aanleg van een kunstgrasveld, zodat Apeldoornse Boys wedstrijden en trainingen optimaal kan blijven organiseren. Om de periode tot een nieuwe turnhal in gebruik genomen kan worden te overbruggen is een tijdelijke oplossing nodig. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2025: € 292.000 Investeringsruimte: |
ENDPMEND
6c. Revitalisering Omnisport
Omnisport Apeldoorn bestaat ruim 15 jaar en is als topsportevenementenlocatie zeer succesvol. Het is nu noodzakelijk dat wordt geïnvesteerd in het duurzamer maken van het gebouw, de toegankelijkheid en zichtbaarheid te verbeteren en (top)sportvoorzieningen aan te passen aan de huidige (top)sporteisen. De wens daarbij is om het gebruik als evenementenlocatie en daarmee de exploitatie te optimaliseren, zonder dat dit ten koste gaat van Omnisport als topsportaccommodatie. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2025: |
ENDPMEND
6h. Cultuur en Erfgoed
Voor de uitvoering van de beleidsnota Cultuur en Erfgoed 2025-2030 is structureel verhoging van het budget nodig. Er zijn in het beleidsvoorstel drie lijnen waarlangs Apeldoorn zich verder ontwikkelt op het gebied van Cultuur en Erfgoed. De lijn Fundament betreft het doorontwikkelen van de basis. Een aantal belangrijke kleinere organisaties en activiteiten krijgen een steviger basis, versterking van de functies op het gebied van presentatie beeldende kunst en een betere spreiding en bereikbaarheid van Cultuur en Erfgoed. Een upgrade van de popzaal van Gigant, en een fysieke presentatieplek voor het Grote Verhaal van Apeldoorn, zijn als PM-post opgenomen. In de lijn Talentontwikkeling wordt een betere coördinatie en versterking van de educatie en participatie voorgesteld en meer binding met professionele kunstenaars. De amateurkunst en de mogelijkheden voor talentvolle kinderen om zich te ontwikkelen worden gerevitaliseerd. De lijn Buiten voorziet in een sterkere aanwezigheid van Cultuur en Erfgoed in de Buitenruimte waarmee deze dichter in de leefwereld van de inwoners komen en zo het bereik vergroot. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2025 € 734.000 |
ENDPMEND
7. Renoveren en innoveren van Apeldoornse voorzieningen
7a. Verbouwing Omnizorg
Een verbouwing van het gebouw Omnizorg is noodzakelijk vanwege technische en bouwkundige gebreken, beleidswijzigingen en huurderswensen. Een bouwteam heeft het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp met kostenraming. De kosten vallen hoger uit dan eerder begroot door planwijzigingen t.o.v. het voorlopig ontwerp. Die wijzigingen zijn doorgevoerd n.a.v. nadere gebouwinspecties, detailuitwerkingen, |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2025: PM |
ENDPMEND
7b. Tijdelijke huisvesting Omnizorg
De eerste grove kostenindicatie is beschikbaar gekomen op basis van de planuitwerking van de twee nog voorliggende opties. Het betreft een raming van de kosten voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting, inclusief meerkosten voor Omnizorg en voorbereidingskosten (onderzoeken, planuitwerking en participatie). In de huidige projectfase kan nog geen goede kosteninschatting afgegeven worden. Dat komt door de volatiele markt van units waarop de aanbesteding nog moet plaatsvinden en onzekerheden over te treffen voorzieningen op het gebied van openbare orde en veiligheid en milieumaatregelen. Ook hangen de kosten af van de locatiekeuze. Daarom is een bandbreedte afgegeven. De kosten voor tijdelijke huisvesting zullen naar verwachting zal tussen de 5,3 miljoen en 8,5 miljoen euro bedragen, waarvan 1,2 miljoen in de MPB 2023 al reeds beschikbaar is gesteld. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2025: € 5.675.000, dekking vanuit reserve MO/BW0 |
ENDPMEND
7c. Renovatie sporthallen
Uit het rapport van Mulier (2023) blijkt dat de huidige sporthal configuratie voor de komende 20 jaar minimaal in stand moet blijven om aan de vraag naar binnensportvoorzieningen te blijven kunnen voldoen. Sporthal Mheenpark (bouwjaar1975) en sporthal Matenpark (bouwjaar 1987) zijn na (ruim) 40 jaar toe aan een renovatie. Het uitvoeren van een renovatie is nodig om de sporthallen weer te laten voldoen aan de huidige technische maar zeker ook functionele eisen. Daarmee kunnen deze sporthallen ook de komende 20 jaar gebruikt worden voor het beoogde doel. In 2025 gaat het om een investering - gebaseerd op kengetallen - van € 3 miljoen, in 2026 € 2,6 miljoen. Vertrekpunt is om in elk jaar één sporthal te renoveren. De totale kapitaallasten bedragen € 321.000 vanaf 2027. Naast deze bedragen worden verduurzamingsmaatregelen getroffen, waarvoor vanuit het programma verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2.0 circa € 3 miljoen beschikbaar is. Ook wordt de renovatie gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden waarvoor een dekking aanwezig is. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
Exploitatie: Investeringsruimte: |
ENDPMEND
7d. De Stolp
De Stolp is een pand van de gemeente Apeldoorn in de Maten. Het pand wordt beheerd door Accres. De Stolp is een groot gebouw, met meerdere huurders, zowel langdurige als incidentele huurders. Onder andere Samen055, het CJG, Coda, Riwis en de luisterlijn zijn in het pand gevestigd. Het pand is toe aan groot onderhoud wat een verbouwing noodzakelijk maakt. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2026: € 36.000 Investeringsbedrag: € 500.000,-- |
ENDPMEND
7f. Brandwacht Omnisport
Dit betreft inzet van brandwacht, in aanvulling op de huidige brandveiligheidsinstallaties. De brandmeld-, ontruimings- en sprinklerinstallatie zijn niet 100% goedgekeurd waardoor we een risico lopen. Deze installaties worden vervangen, alleen dit is complex. Tot dat de vervanging van de installaties medio 2025 is afgerond en goedgekeurd, wordt brandwacht ingezet. Daarmee zijn het gebouw en haar bezoekers veilig en behouden we als eigenaar dekking van onze opstalverzekering. |
---|
xxx |
Benodigd budget |
2025: € 300.000 |
ENDPMEND