Bedrijfsvoering

De financiële informatie wordt momenteel als onvoldoende ervaren. Om deze te verbeteren is een plan van aanpak opgesteld. Het bestaat uit korte termijn acties zoals het verbeteren van de informatie met quick wins en afronding van de opgaven uit de directiebrief. En uit meer lange termijn acties zoals de voorbereidingen voor de implementatie van een nieuw financieel systeem. Ook wordt de strategische financiële capaciteit bij F&C versterkt en wordt de VIC verstevigd. Hiertoe is € 1,163 mln. in 2025 benodigd, € 334.000 in 2026 en € 45.000 in de jaren 2027 en verder.

xxx

Benodigd budget

De prijsontwikkeling in de sfeer van de IT-infrastructuur is veel hoger dan waarmee bij de reguliere indexatie rekening is gehouden.

xxx

Benodigd budget

In de loop van 2024 dienen er extra Microsoft CIS-licenties te worden aangeschaft. De extra kosten hiervan bedragen € 175.000 per jaar. Er is onvoldoende ruimte in het budget om deze meerkosten te kunnen dekken.

xxx

Benodigd budget

Als gevolg van uitbreiding gemeentelijke locaties en hogere (loon-)kosten dan toegepaste indexatie is er een structureel tekort ontstaan van € 200.000. Hogere kosten zijn veroorzaakt door hoge CAO-loonstijgingen en door nieuwe wetgeving, wat van invloed is op de manier van werken (denk aan het verplicht gebruiken van steigers en/of hoogwerkers).

xxx

Benodigd budget

Wetgeving geeft aan dat elke organisatie die eigenaar is van elektronische installaties over een installatieverantwoordelijke dient te beschikken. Hierdoor wordt invulling gegeven aan de verantwoordelijkheid van het management met betrekking tot een veilige werking van elektrotechnische installaties. Tevens wordt hiermee voorkomen dat het management bij een incident persoonlijk aansprakelijk is. Er is binnen de structurele loonsom van de afdeling IDV onvoldoende ruimte om deze meerkosten te dekken.

xxx

Benodigd budget

Het budget voor de warme en koude dranken is in het verleden niet structureel op niveau gebracht en bedraagt nu € 115.000. De kosten van het huidige contract zijn in 2025 echter € 360.000. Het extra benodigd budget voor 2025 bedraagt derhalve € 245.000.
In 2025 zal er een nieuwe aanbesteding plaats moeten vinden. De jaren erna nemen we een pm post op, omdat we niet weten wat het resultaat van de aanbesteding zal zijn.

xxx

Benodigd budget