Indicatoren
Rekening 2022 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|
Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners | 7,9 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | |
Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners | 8,3 | 8,9 | 8 | 8,1 | |
Ruimte | -0,4 | -0,7 | 0,3 | 0,5 | |
Formatie (excl. Griffie): aantal FTE | 1.310 | 1.372 | 1.411 | 1.451 | De formatie stijgt in 2025 licht ten opzichte van 2024. |
Bezetting (excl. Griffie): aantal FTE | 1.371 | 1.486 | 1.363 | 1.372 | |
Formatieruimte (aantal FTE) | -61 | -114 | 48 | 79 | |
Inhuur (aantal FTE) | 273 | 275 | n.t.b. | n.t.b. | Over het aantal fte inhuur wordt op realisatiebasis gerapporteerd. De omvang hangt samen met (tijdelijk) invullen van vacatureruimte, vervanging als gevolg van ziekte, projecten, tijdelijke behoefte aan specifieke deskundigheid en opvang van piekwerkzaamheden. |
Apparaatskosten: kosten per inwoner | € 927 | € 1.050 | € 966 | € 1.063 | Met ingang van 2025 maken ook de tractiekosten bij B&O deel uit van deze indicator |
Externe inhuur: Kosten als % van totale loonsom | 23,42% | 25,61% | 7,73% | 9,93% | |
Automatiseringskosten (* € 1 mln.) | € 15,40 | € 16,00 | € 18,10 | € 18,60 | De stijging van de automatiseringskosten wordt met name veroorzaakt door stijging van de loonkosten en meer dan gemiddelde kostenstijgingen in de sfeer van soft- en hardware |
Inkoop % uitgaven bij lokale bedrijven | n.t.b. | n.t.b. | 40% | 40% | Binnen de kaders van wet- en regelgeving proberen we lokale ondernemers maximale kansen te bieden |
Aantal gerapporteerde privacy-incidenten | 46 | 61 | |||
Leren en Ontwikkelen: gemiddelde kosten per medewerker | € 1.363 | € 1.577 | € 1.331 | € 1.301 | De norm bedraagt € 1.300 per medewerker |
Overhead: % van totale lasten | 9,28% | 8,37% | 10,70% | 10,84% |
Formatiecijfers: De formatiecijfers zijn exclusief Loopbaancentrum en Raadsgriffie.In dit overzicht zijn de structurele en incidentele arbeidskosten uit de Begroting Bestaand Beleid verwerkt. De gevolgen van de voorstellen Nieuw voor oud, de onontkoombare ontwikkelingen en de overige voorstellen nieuw beleid zijn niet in dit overzicht meegenomen.
Bezettingscijfers: Het overzicht geeft de bezetting op het formatieplan weer. De bezettingscijfers zijn inclusief medewerkers in vaste en tijdelijke dienst, medewerkers die bovenformatief in de eenheden geplaatst zijn, medewerkers met een proefplaatsing, re-integratie kandidaten en HPK’ers. De bezettingscijfers zijn exclusief BBL- medewerker
Ten opzichte van de begroting 2024 zien we een toename van 40 fte. Dit betreft met name de uitwerking van besluiten nieuw beleid uit de MPB 2024-2027 en het omzetten van uitbestedingsbudgetten in formatie.