Programma 4 - Bestuur, inwoners en financiën

Bij de verduurzamingsopgave gemeentelijk vastgoed 1.0 is sprake van een voordelig structureel resultaat op de te behalen taakstelling (minimaal budgettair neutraal). Dit overschot kan vrijvallen nu het programma 1.0 eindigt en wordt opgevolgd door de bredere verduurzamingsopgave 2.0.
In 2023 heeft u ingestemd met de visie op verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2.0 en de daaraan gerelateerde routekaart verduurzaming. Bij de MPB 2024-2027 is naar aanleiding daarvan een reservering voor kapitaallasten opgenomen voor een investeringsruimte van € 20 miljoen. Daarbij was nog geen rekening gehouden met de besparing op energielasten die voortkomt uit de investeringen die we gaan doen. Tegelijkertijd is ook nog geen rekening gehouden met hogere onderhoudskosten als gevolg van met name duurdere installaties en zijn ook de mogelijkheden voor subsidies nog niet ingerekend. Voor de genoemde investeringsruimte van € 20 miljoen hebben we dit nu op hoofdlijnen berekend.
Per saldo leidt dit tot een besparing die oploopt naar € 600.000 in 2027 en verder.

xxx

Om te buigen budget

De jaarrekening van de gemeente van de afgelopen jaren vertoont een meeropbrengst toeristenbelasting ten opzichte van wat is begroot. Wij stellen voor om deze meeropbrengst met ingang van 2025 structureel te verwerken in de begroting

xxx

Om te buigen budget

We stellen voor te stoppen met de separate bekostiging van het traineeprogramma en over te gaan naar dekking vanuit de reguliere kostenplaatsen (vacatureruimte). De hierdoor te realiseren besparing bedraagt € 325.000 per jaar.

xxx

Om te buigen budget

Op dit moment betalen we de facturen zo snel als mogelijk. Dit betekent dat een groot deel van de facturen voor de wettelijke betaaltermijn wordt betaald. Als gemeente financieren wij dit voor. Wij stellen voor om alle facturen weer op de betaaltermijn (30 dagen na factuurdatum) te gaan betalen. Hiermee voldoen we nog steeds aan de betaaltermijn. Hierdoor is het mogelijk om leningen later aan te trekken of geld langer rentedragend in de schatkist te parkeren. Dit levert een rentevoordeel op.

xxx

Om te buigen budget

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is het aantal wethouders toegenomen van vijf naar zeven. Wij stellen voor om deze keuze te heroverwegen en de toename deels (één wethouder) of geheel (twee wethouders) terug te draaien. Tevens kan de ambtelijke ondersteuning die rondom een wethouder is georganiseerd, afnemen. Aan de andere kant moet rekening worden gehouden met wachtgeldverplichtingen voor de wethouder(s) die niet wordt(en) vervangen.

xxx

Om te buigen budget

We stellen voor om voor een deel van de onderkomens de tarieven van de toeristenbelasting te verhogen en daarmee meer in lijn te brengen met de gemiddelde tarieven op de Veluwe. We verhogen de tarieven waarbij 50% van de meeropbrengst wordt ingezet voor structuurversterking van de toeristische sector en voor evenementen (zie programma 3 Economie en Inkomen)

xxx

Om te buigen budget