Programma 4 - Bestuur, inwoners en financiën

Bij de start van de DVO van Accres in 2021 zijn uitgangspunten gehanteerd voor de stijging van de personeels- en schoonmaakkosten van Accres. De werkelijke stijging als gevolg van CAO- en prijsontwikkelingen is een stuk hoger. Dit kan door Accres niet opgevangen worden bij bestaande uitgangspunten. In 2024 is hier kritisch naar gekeken en is incidenteel gekozen voor een negatief begrotingsresultaat. Dat is voor 2025 en verder niet houdbaar voor Accres. Het structurele effect bedraagt minimaal € 560.000. Vanaf 2025 worden nieuwe afspraken gemaakt over de dienstverlening door Accres en gaan we uit van langjarige samenwerking op de kerntaken waarbij we periodiek (4 jaarlijks) de dienstverlening herijken. Ook is de benodigde winstdoelstelling als gevolg van de wijziging van kerntaken onderwerp van gesprek. Of halvering van de winstdoelstelling mogelijk is zal moeten blijken en is daarom als PM opgenomen.

xxx

Benodigd budget

Het onderhoud van onze panden moet vierjaarlijks geschouwd worden om de onderhoudsconditie te meten. Van daaruit wordt een nieuw meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Voor alle gemeentelijke panden gebeurt dit in 2024, met eventueel een uitloop naar 2025. Dit betreft de panden waarvan het onderhoud door het Vastgoedbedrijf of Accres wordt aangestuurd. De eerste resultaten bij een beperkt aantal panden geven een stijging van 15% of meer aan. Dit vraagt om een grondige analyse die inzicht geeft in de oorzaken van deze hogere kosten. Vooruitlopend op de uitkomsten van deze analyse (inclusief een externe toets) nemen we € 500.000 op als minimaal extra benodigd budget. Het risico van een structureel extra benodigd budget is de afgelopen jaren benoemd in de risicokaart bij MPB en Jaarrekening.

xxx

Benodigd budget

Dit betreft budget contributies voor de VNG, Fonds GGU, G40, A&O fonds Gemeenten en het Stedennetwerk. Deze contributies zijn tezamen dusdanig verhoogd dat het beschikbare budget circa € 150.000 te laag is

xxx

Benodigd budget

Eerder is € 65.000 toegekend voor de formatie voor de organisatie van de verkiezingen. In de praktijk blijkt dit te weinig. Naast de incidentele formatie voor de organisatie en uitvoering (denk aan de tellers) voor de organisatie van de verkiezingen is er structurele formatie nodig. BMC heeft geadviseerd om de organisatie van de verkiezingen niet iedere keer projectmatig aan te pakken maar een vast verkiezingsteam te vormen.

xxx

Benodigd budget

Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de visie en routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2.0.  Voor de periode 2024-2027 is er totaal 20 miljoen euro gereserveerd voor investeringen ten behoeve van verduurzaming van bestaand gemeentelijke vastgoed. Met deze investering geven we een vervolg aan het project verduurzaming 2.0 voor de jaren 2028 en verder
Het benodigde investeringsbedrag per jaar bedraagt dan 6 miljoen euro. De kapitaallasten (€ 378.000 S) worden deels gecompenseerd door lagere exploitatiekosten (€ 206.000) zoals energielasten.

xxx

Benodigd budget