Programma

Programma 4 - Bestuur, inwoners en financiën

(bedragen × € 1.000)
TaakveldRekening 2023Saldo 2024BegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2025Baten 2025Saldo 2025Saldo 2026Saldo 2027Saldo 2028
Bestuur, inwoners en financiën€ -498.059€ -525.275€ 36.381€ 602.822€ -566.440€ -544.175€ -547.572€ -560.168
0.1 Bestuur€ 10.952€ 12.809€ 12.766€ 157€ 12.609€ 12.650€ 13.024€ 13.409
0.2 Burgerzaken€ 2.633€ 2.373€ 5.714€ 3.833€ 1.881€ 2.354€ 2.410€ 2.578
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden€ 4.792€ 2.883€ 5.314€ 1.420€ 3.894€ 4.163€ 4.170€ 4.479
0.5 Treasury€ -1.064€ -2.230€ 9.589€ 11.293€ -1.704€ 273€ 1.474€ 3.369
0.61 OZB Woningen€ -26.752€ -27.293€ 2.333€ 30.405€ -28.073€ -29.000€ -29.971€ -30.942
0.62 OZB niet-woningen€ -30.156€ -31.003€ 347€ 32.129€ -31.782€ -33.090€ -34.455€ -35.840
0.64 Belastingen overig€ 6.249€ -1.692€ 60€ 1.791€ -1.731€ -1.761€ -1.806€ -1.851
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds€ -427.960€ -441.123€ 0€ 469.629€ -469.629€ -458.404€ -472.001€ -485.291
0.8 Overige baten en lasten€ 2.665€ -1.300€ -797€ 420€ -1.217€ -19.747€ -25.311€ -26.469
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)€ 166€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
3.4 Economische promotie€ -2.653€ -2.332€ -244€ 2.389€ -2.633€ -3.735€ -3.839€ -3.943
0.10 Mutaties reserves€ -36.931€ -36.367€ 1.300€ 49.355€ -48.055€ -17.877€ -1.267€ 334
00100001 Burgemeester en wethouders€ 1.474€ 1.854€ 2.071€ 0€ 2.071€ 1.889€ 1.712€ 1.724
00100003 Raadsgriffie€ 1.163€ 1.292€ 1.577€ 0€ 1.577€ 1.639€ 1.702€ 1.768
00100004 Raad€ 1.471€ 1.963€ 1.655€ 0€ 1.655€ 1.751€ 1.970€ 2.009
00100005 Fractieassistentie€ 180€ 196€ 197€ 0€ 197€ 200€ 205€ 209
00100006 Politieke markt€ 189€ 257€ 259€ 0€ 259€ 263€ 269€ 275
00100007 Externe Rekenkamer€ 91€ 274€ 274€ 0€ 274€ 277€ 281€ 287
00100008 Onderzoeksbudget Raad / Griffie€ 0€ 35€ 35€ 0€ 35€ 35€ 35€ 36
00100009 Communicatiebudget€ 34€ 65€ 66€ 0€ 66€ 67€ 69€ 70
00100011 Presentiegelden + overige kosten€ 45€ 60€ 61€ 0€ 61€ 62€ 64€ 65
00100012 Nationale ombudsman€ 43€ 40€ 39€ 0€ 39€ 39€ 40€ 41
00100017 Diverse kosten dienstverlening€ 2€ 24€ 24€ 0€ 24€ 13€ 14€ 14
00100018 Bijdrage regiogemeenten€ -88€ -91€ 0€ 92€ -92€ -94€ -96€ -98
00100019 Huisvesting oude raadhuis€ 132€ 114€ 116€ 0€ 116€ 110€ 112€ 114
00100020 Representatie college€ 338€ 308€ 308€ 0€ 308€ 313€ 320€ 311
00100024 Loonkosten taakveld 0.1 Bestuursond.€ 2.078€ 2.455€ 977€ 0€ 977€ 1.022€ 1.069€ 1.118
00100025 Contributies€ 924€ 838€ 850€ 0€ 850€ 872€ 891€ 911
00100026 Lobbybudget€ 75€ 28€ 29€ 0€ 29€ 29€ 30€ 31
00100027 Regionale Samenwerking€ 564€ 1.083€ 1.530€ 0€ 1.530€ 1.421€ 1.483€ 1.548
00100028 Raadhuis€ 7€ 15€ 99€ 65€ 34€ 35€ 35€ 35
00100029 Programma dienstverlening€ 23€ 32€ 32€ 0€ 32€ 32€ 33€ 34
00100040 Accountantskosten€ 400€ 320€ 321€ 0€ 321€ 326€ 333€ 341
00100041 Smart City€ 66€ 50€ 52€ 0€ 52€ 53€ 54€ 55
00100044 loonkosten tv0.1 kcc€ 1.741€ 1.597€ 2.194€ 0€ 2.194€ 2.295€ 2.401€ 2.511
00200001 Burgerzaken (iv)€ 314€ 177€ 179€ 0€ 179€ 183€ 188€ 192
00200002 Loonkosten taakveld 0.2 POW€ 0€ 215€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00200003 Reisdocumenten€ -456€ -869€ 1.446€ 2.538€ -1.093€ -1.172€ -1.286€ -1.261
00200004 Rijbewijzen€ -429€ -335€ 239€ 701€ -462€ -598€ -743€ -643
00200005 Naturalisaties en naamswijz.€ -37€ -60€ 197€ 263€ -66€ -75€ -83€ -89
00200006 Documenten en verklaringen€ -92€ -21€ 77€ 98€ -21€ -20€ -16€ -18
00200007 Personen en familierecht€ -191€ -319€ 107€ 329€ -222€ -234€ -250€ -261
00200008 Basisregistratie personen (BRP)€ 10€ 0€ 24€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0
00200009 Verkiezingen€ 1.061€ 554€ 112€ -120€ 232€ 785€ 953€ 843
00200014 loonkosten tv0.2 kcc€ 2.453€ 3.031€ 3.333€ 0€ 3.333€ 3.486€ 3.647€ 3.814
00300001 Vastgoed overig€ 3.779€ -6€ 504€ 81€ 423€ 132€ 7€ 5
00300002 Woonwagens€ 210€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00300003 Vastgoed te verkopen€ 383€ -93€ 470€ 523€ -54€ -101€ -76€ 173
00300006 Overige gronden VGB€ -35€ -25€ 66€ 122€ -56€ -57€ -57€ -58
00300007 Overige gebouwen en gronden€ -176€ 19€ 26€ 0€ 26€ 26€ 26€ 26
00300008 Vastgoedbedrijf algemeen€ 692€ 1.532€ 1.620€ 0€ 1.620€ 1.616€ 1.631€ 1.599
00300010 AD budget team vastgoed€ 1.121€ 1.498€ 1.753€ 0€ 1.753€ 1.834€ 1.918€ 2.006
00300011 Zwitsal (btw-aftrek)€ -567€ -174€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00300012 Zwitsal (btw-vrij)€ -98€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00300013 Erfpachten vml Grondbedrijf€ -517€ -465€ 73€ 543€ -470€ -470€ -470€ -470
00300014 Exploitatie strategische voorraad€ 0€ 382€ 555€ 150€ 405€ 403€ 409€ 412
00300015 Verduurzaming vastgoed 2.0 (NAI)€ 0€ 200€ 247€ 0€ 247€ 780€ 781€ 786
00500001 Treasury€ -289€ -1.600€ 9.589€ 10.863€ -1.274€ 703€ 1.904€ 3.799
00500002 Dividenduitkeringen€ -775€ -630€ 0€ 430€ -430€ -430€ -430€ -430
00610001 WOZ-Woningen€ 1.768€ 2.100€ 2.333€ 0€ 2.333€ 2.425€ 2.508€ 2.594
00610002 OZB-Woningen€ -28.520€ -29.394€ 0€ 30.405€ -30.405€ -31.425€ -32.479€ -33.536
00620001 WOZ-niet Woningen€ 268€ 317€ 347€ 0€ 347€ 361€ 374€ 386
00620002 OZB-Niet woningen€ -30.424€ -31.320€ 0€ 32.129€ -32.129€ -33.452€ -34.828€ -36.226
00640001 Hondenbelasting€ -771€ -390€ 0€ 399€ -399€ -408€ -416€ -426
00640002 Precariobelasting€ 181€ -517€ 0€ 528€ -528€ -539€ -551€ -563
00640003 Reclamebelasting€ -322€ -454€ 0€ 464€ -464€ -474€ -485€ -495
00640004 Overige Belastingen€ 7.161€ -331€ 60€ 400€ -341€ -340€ -353€ -367
00700001 Algemene uitkering€ -427.960€ -441.123€ 0€ 469.629€ -469.629€ -458.404€ -472.001€ -485.291
00800001 Loonkosten taakveld 0.8 INF€ -15€ -77€ -83€ 0€ -83€ -85€ -88€ -92
00800002 Concern Stelposten€ -1.427€ 2.684€ 3.436€ 0€ 3.436€ -14.599€ -20.022€ -20.983
00800008 Loonkosten taakveld 0.8 RL€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800011 Taakv. overige baten en lasten alg.€ -71€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800012 Huisvesting / gebouwbeheer€ 39€ 19€ 19€ 0€ 19€ 19€ 19€ 19
00800013 Inhuur lucrato t.b.v. ext. opdracht.€ 34€ 41€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800014 Stelpost regio (zomernota)€ -178€ -341€ 0€ 341€ -341€ -341€ -341€ -341
00800016 Stelposten Financien en Control€ 0€ 0€ -7€ 0€ -7€ -9€ -12€ -21
00800020 ZW-poort PPS wegener€ 4.358€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800021 Kanaalzone PPS pilot zuid€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800022 Saldo Kostenplaats Salarissen€ 309€ -517€ -529€ 0€ -529€ -529€ -529€ -529
00800025 Verzekeringen en Schade’s€ 57€ 0€ -129€ 0€ -129€ -129€ -129€ -129
00800026 Extra uren Coronacrisis€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800027 Regio deal Cleantechregio€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800028 Loonkosten taakveld 0.8 PPIM€ -530€ -1.791€ -2.053€ 79€ -2.132€ -2.229€ -2.325€ -2.683
00800029 Loonkosten taakveld 0.8 ROR€ 328€ -1.033€ -1.200€ 0€ -1.200€ -1.587€ -1.616€ -1.431
00800030 Loonkosten taakveld 0.8 VG€ -8€ -285€ -252€ 0€ -252€ -259€ -267€ -279
00800031 Loonkosten taakveld 0.8 omgrverg€ -248€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00900001 Vennootschapsbelasting€ 166€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03400003 Toeristenbelasting€ -2.653€ -2.332€ -244€ 2.389€ -2.633€ -3.735€ -3.839€ -3.943
00990012 Reserve Algemeen prg 1€ -29.034€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990042 Bedrijfsvoeringsreserve p1€ -649€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990052 Rop p1€ -560€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990062 Reserve zwitsal park€ 635€ 158€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990082 Reserve Corona p1€ -9.348€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990099 Reserve ophogen activeringsgrens€ 2.025€ -933€ 0€ 911€ -911€ -181€ 0€ 0
00990110 Reserve algemeen p4 bestuur-inw-fin€ 0€ -35.591€ 1.300€ 47.267€ -45.967€ -16.506€ -297€ 1.300
00990142 Egalisatiereserve onderh.VGB progr.4€ 0€ 0€ 0€ 1.176€ -1.176€ -1.190€ -970€ -966
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 150€ 0€ 150€ -100€ -350€ -350
4407 WKR: Nihilwaardering€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 4€ 4€ 0€ 4€ 4€ 4€ 5
4400 Overige goederen en diensten€ 401€ 513€ 519€ 0€ 519€ 530€ 542€ 554
4470 Onderhoudskosten€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4102 Salarissen en sociale lasten€ 1.342€ 1.337€ 1.398€ 0€ 1.398€ 1.454€ 1.515€ 1.515
4810 Mutaties voorzieningen€ 42€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 39€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4552 Financiële transacties€ -428€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie externe inhuur (vrijgesteld)€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 3€ 15€ 15€ 0€ 15€ 16€ 16€ 16
4100 Salarissen en sociale lasten€ 1.119€ 1.219€ 1.456€ 0€ 1.456€ 1.513€ 1.572€ 1.634
4400 Overige goederen en diensten€ 24€ 38€ 38€ 0€ 38€ 39€ 40€ 41
4101 Salarissen en sociale lasten€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 14€ 22€ 22€ 0€ 22€ 23€ 23€ 24
4140 Ingeleend personeel€ -7€ -3€ 44€ 0€ 44€ 48€ 50€ 52
4431 Representatie externe inhuur (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4102 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2€ 2€ 2
4400 Overige goederen en diensten€ 105€ 271€ 147€ 0€ 147€ 151€ 155€ 161
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1€ 3€ 1€ 0€ 1€ 2€ 8€ 6
4820 Afschrijvingen€ 139€ 140€ 35€ 0€ 35€ 36€ 208€ 211
4102 Salarissen en sociale lasten€ 1.075€ 1.183€ 1.247€ 0€ 1.247€ 1.307€ 1.362€ 1.362
4401 Werkkostenregeling€ 85€ 143€ 145€ 0€ 145€ 148€ 151€ 154
4404 Kennis en ontwikkeling€ 33€ 95€ 77€ 0€ 77€ 103€ 81€ 107
4480 Adviezen€ 0€ 125€ -1€ 0€ -1€ 0€ 1€ 4
4600 Duurzame goederen€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2€ 2€ 2
4140 Ingeleend personeel€ 26€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 180€ 196€ 197€ 0€ 197€ 200€ 205€ 209
4400 Overige goederen en diensten€ 106€ 158€ 160€ 0€ 160€ 164€ 167€ 171
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 82€ 99€ 98€ 0€ 98€ 99€ 102€ 104
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 47€ 87€ 88€ 0€ 88€ 90€ 92€ 94
4400 Overige goederen en diensten€ 22€ 187€ 186€ 0€ 186€ 187€ 189€ 193
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 22€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 35€ 35€ 0€ 35€ 35€ 35€ 36
4400 Overige goederen en diensten€ 34€ 65€ 66€ 0€ 66€ 67€ 69€ 70
4400 Overige goederen en diensten€ 45€ 57€ 57€ 0€ 57€ 58€ 60€ 61
4480 Adviezen€ 0€ 4€ 4€ 0€ 4€ 4€ 4€ 4
4480 Adviezen€ 43€ 40€ 39€ 0€ 39€ 39€ 40€ 41
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ -10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 11€ 11€ 11€ 0€ 11€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 11€ 11€ 0€ 11€ 11€ 11€ 11
4400 Overige goederen en diensten€ 1€ 3€ 3€ 0€ 3€ 3€ 3€ 3
8400 Overige goederen en diensten€ -88€ -91€ 0€ 92€ -92€ -94€ -96€ -98
4410 Nuts€ 59€ 39€ 41€ 0€ 41€ 42€ 42€ 43
4420 Belastingen€ 7€ 8€ 8€ 0€ 8€ 9€ 9€ 9
4400 Overige goederen en diensten€ 25€ 24€ 24€ 0€ 24€ 25€ 25€ 26
4820 Afschrijvingen€ 9€ 9€ 9€ 0€ 9€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoudskosten€ 2€ 3€ 3€ 0€ 3€ 3€ 3€ 3
4810 Mutaties voorzieningen€ 30€ 31€ 31€ 0€ 31€ 31€ 32€ 33
4400 Overige goederen en diensten€ 274€ 288€ 288€ 0€ 288€ 293€ 299€ 306
4455 Betaalde huren€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 1€ 1€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 5€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2€ 2€ 2
4820 Afschrijvingen€ 15€ 15€ 15€ 0€ 15€ 15€ 15€ 0
4490 Verzekeringen€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2€ 3€ 3
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 31€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoudskosten€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie externe inhuur (vrijgesteld)€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 2.078€ 2.440€ 977€ 0€ 977€ 1.022€ 1.069€ 1.118
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 924€ 838€ 850€ 0€ 850€ 872€ 891€ 911
4400 Overige goederen en diensten€ 45€ 28€ 29€ 0€ 29€ 29€ 30€ 31
4140 Ingeleend personeel€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4503 Ink. overdr. Gemeensch. regelingen€ 668€ 1.083€ 1.530€ 0€ 1.530€ 1.421€ 1.483€ 1.548
8400 Overige goederen en diensten€ -104€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 5€ 8€ 8€ 0€ 8€ 8€ 9€ 9
4420 Belastingen€ 11€ 11€ 11€ 0€ 11€ 12€ 12€ 12
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 33€ 34€ 55€ 0€ 55€ 57€ 58€ 59
8450 Huren€ -60€ -61€ 0€ 65€ -65€ -66€ -68€ -70
4470 Onderhoudskosten€ 18€ 23€ 24€ 0€ 24€ 24€ 25€ 25
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 23€ 32€ 32€ 0€ 32€ 32€ 33€ 34
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 399€ 320€ 321€ 0€ 321€ 326€ 333€ 341
4799 Niet verrekenbare BTW€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 50€ 50€ 52€ 0€ 52€ 53€ 54€ 55
4180 Interne uren€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 1.741€ 1.597€ 2.194€ 0€ 2.194€ 2.295€ 2.401€ 2.511
4400 Overige goederen en diensten€ 186€ 177€ 179€ 0€ 179€ 183€ 188€ 192
4799 Niet verrekenbare BTW€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 215€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 477€ 1.096€ 1.401€ 0€ 1.401€ 1.554€ 1.766€ 1.692
8250 Leges en andere rechten€ -956€ -1.981€ 0€ 2.538€ -2.538€ -2.809€ -3.195€ -3.048
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 28€ 0€ 28€ 66€ 125€ 76
4400 Overige goederen en diensten€ 28€ 17€ 17€ 0€ 17€ 17€ 18€ 18
8400 Overige goederen en diensten€ -5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 97€ 146€ 239€ 0€ 239€ 294€ 354€ 317
8250 Leges en andere rechten€ -526€ -481€ 0€ 701€ -701€ -892€ -1.097€ -960
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 155€ 177€ 193€ 0€ 193€ 214€ 234€ 251
8250 Leges en andere rechten€ -195€ -241€ 0€ 263€ -263€ -293€ -322€ -344
4400 Overige goederen en diensten€ 3€ 4€ 4€ 0€ 4€ 4€ 4€ 4
8250 Leges en andere rechten€ -134€ -100€ 0€ 98€ -98€ -98€ -95€ -97
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 39€ 22€ 18€ 0€ 18€ 17€ 17€ 17
4400 Overige goederen en diensten€ 3€ 57€ 58€ 0€ 58€ 60€ 61€ 63
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 14€ 99€ 100€ 0€ 100€ 102€ 104€ 106
4820 Afschrijvingen€ 7€ 7€ 7€ 0€ 7€ 5€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ -305€ -425€ 0€ 329€ -329€ -341€ -354€ -368
4100 Salarissen en sociale lasten€ 93€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ -9€ -24€ 0€ 24€ -24€ -25€ -25€ -26
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 19€ 24€ 24€ 0€ 24€ 25€ 25€ 26
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 15€ 10€ 0€ 0€ 0€ 11€ 11€ 12
4470 Onderhoudskosten€ 0€ 25€ 0€ 0€ 0€ 27€ 56€ 29
4140 Ingeleend personeel€ 1€ 65€ 69€ 0€ 69€ 72€ 75€ 82
4455 Betaalde huren€ 58€ 40€ 0€ 0€ 0€ 36€ 37€ 38
4405 Presentiegelden€ 293€ 150€ 0€ 0€ 0€ 170€ 235€ 186
4400 Overige goederen en diensten€ 568€ 264€ 43€ 0€ 43€ 348€ 418€ 375
4401 Werkkostenregeling€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1
4100 Salarissen en sociale lasten€ 122€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ -120€ 120€ 120€ 120€ 120
4100 Salarissen en sociale lasten€ 2.453€ 3.031€ 3.477€ 0€ 3.477€ 3.637€ 3.804€ 3.979
4402 Stelposten€ 0€ 0€ -144€ 0€ -144€ -150€ -157€ -164
8400 Overige goederen en diensten€ -7€ -50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2€ 3€ 3
4799 Niet verrekenbare BTW€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 6€ 2€ 4€ 0€ 4€ 4€ 4€ 4
4820 Afschrijvingen€ 17€ 21€ 34€ 0€ 34€ 80€ 81€ 82
8450 Huren€ -83€ -329€ 0€ 81€ -81€ -83€ -85€ -88
4470 Onderhoudskosten€ 30€ 17€ 18€ 0€ 18€ 18€ 19€ 19
4810 Mutaties voorzieningen€ 12€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8470 Erfpacht€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 1€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2€ 2€ 2
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 9€ 7€ 9€ 0€ 9€ 48€ 73€ 72
4455 Betaalde huren€ 6€ 5€ 5€ 0€ 5€ 5€ 6€ 6
4400 Overige goederen en diensten€ 8€ 305€ 5€ 0€ 5€ 5€ 6€ 6
4700 Aankoop gronden€ 3.490€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 19€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8460 Pachten€ -20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4821 Afwaarderen wgs waardevermindering€ 280€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 425€ 0€ 425€ 50€ -100€ -100
4821 Afwaarderen wgs waardevermindering€ 210€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 89€ 96€ 155€ 0€ 155€ 109€ 110€ 111
4810 Mutaties voorzieningen€ 2€ 2€ 1€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1
4470 Onderhoudskosten€ 137€ 82€ 83€ 0€ 83€ 85€ 87€ 89
4490 Verzekeringen€ 10€ 10€ 10€ 0€ 10€ 11€ 11€ 11
4799 Niet verrekenbare BTW€ 61€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 92€ 31€ 32€ 0€ 32€ 32€ 33€ 34
4420 Belastingen€ 37€ 32€ 39€ 0€ 39€ 40€ 41€ 42
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 6€ 34€ 54€ 0€ 54€ 52€ 50€ 49
4400 Overige goederen en diensten€ 2€ 55€ 52€ 0€ 52€ 54€ 55€ 56
8450 Huren€ -222€ -225€ 0€ 270€ -270€ -275€ -255€ -262
4402 Stelposten€ 0€ 37€ 37€ 0€ 37€ 38€ 39€ 40
8750 Verkoop panden€ -575€ -250€ 0€ 250€ -250€ -250€ -250€ 0
4480 Adviezen€ 30€ 5€ 5€ 0€ 5€ 5€ 6€ 6
8400 Overige goederen en diensten€ -9€ -3€ 0€ 3€ -3€ -3€ -4€ -4
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4713 Sloopkosten€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8700 Verkoop grond algemeen€ -91€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4717 Riolering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4821 Afwaarderen wgs waardevermindering€ 808€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Uren inhuur€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ -33€ -26€ 0€ 72€ -72€ -72€ -73€ -74
4420 Belastingen€ 0€ 1€ 1€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1
4410 Nuts€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8470 Erfpacht€ -5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 15€ 0€ 15€ 15€ 15€ 15
4700 Aankoop gronden€ 0€ 0€ 50€ 0€ 50€ 50€ 50€ 50
8700 Verkoop grond algemeen€ 0€ 0€ 0€ 50€ -50€ -50€ -50€ -50
4420 Belastingen€ 1€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2€ 2€ 2
4799 Niet verrekenbare BTW€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 5€ 16€ 23€ 0€ 23€ 23€ 23€ 23
8400 Overige goederen en diensten€ -2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoudskosten€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8700 Verkoop grond algemeen€ -210€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8460 Pachten€ -4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4110 Flexibel salarisbudget€ 0€ 0€ 50€ 0€ 50€ 50€ 50€ 0
4420 Belastingen€ 301€ 329€ 336€ 0€ 336€ 344€ 351€ 359
4480 Adviezen€ 106€ 101€ 193€ 0€ 193€ 197€ 201€ 206
4820 Afschrijvingen€ 144€ 139€ 315€ 0€ 315€ 319€ 324€ 328
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 15€ 93€ 80€ 0€ 80€ 76€ 71€ 67
4810 Mutaties voorzieningen€ 7€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 603€ 356€ 0€ 356€ 339€ 341€ 342
4470 Onderhoudskosten€ 5€ 53€ 52€ 0€ 52€ 50€ 49€ 50
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 53€ 55€ 0€ 55€ 56€ 57€ 59
4400 Overige goederen en diensten€ 4€ 51€ 76€ 0€ 76€ 77€ 79€ 80
4410 Nuts€ -2€ 100€ 108€ 0€ 108€ 108€ 108€ 108
4140 Ingeleend personeel€ -18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 114€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 1.121€ 1.498€ 1.753€ 0€ 1.753€ 1.834€ 1.918€ 2.006
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 87€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 36€ 112€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ -757€ -391€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ -98€ -59€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoudskosten€ 98€ 159€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4491 Schade aan eigendommen€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 19€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoudskosten€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 59€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8470 Erfpacht€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ -253€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4717 Riolering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 19€ 68€ 68€ 0€ 68€ 68€ 68€ 68
8470 Erfpacht€ -591€ -548€ 0€ 543€ -543€ -543€ -543€ -543
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ -11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 26€ 5€ 0€ 5€ 5€ 6€ 6
4820 Afschrijvingen€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8460 Pachten€ 32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 267€ 239€ 0€ 239€ 239€ 238€ 237
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 114€ 261€ 0€ 261€ 260€ 266€ 269
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 54€ 0€ 54€ 55€ 55€ 56
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 150€ -150€ -150€ -150€ -150
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 200€ 203€ 0€ 203€ 205€ 206€ 210
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 44€ 0€ 44€ 125€ 125€ 119
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 450€ 450€ 456
4550 Rente€ 5.148€ 6.835€ 7.561€ 0€ 7.561€ 10.079€ 12.137€ 14.412
8950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -3.061€ -9.016€ 0€ 9.725€ -9.725€ -10.231€ -10.672€ -11.064
8550 Rente€ -4.168€ -1.646€ 0€ 1.138€ -1.138€ -1.127€ -1.144€ -1.132
4400 Overige goederen en diensten€ 68€ 80€ 80€ 0€ 80€ 80€ 80€ 80
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1.805€ 2.147€ 2.147€ 0€ 2.147€ 2.102€ 1.702€ 1.702
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4552 Financiële transacties€ -81€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ -200€ 0€ -200€ -200€ -200€ -200
8551 Dividenden en winsten€ -775€ -630€ 0€ 430€ -430€ -430€ -430€ -430
4503 Ink. overdr. Gemeensch. regelingen€ 1.734€ 2.075€ 2.308€ 0€ 2.308€ 2.400€ 2.483€ 2.569
4400 Overige goederen en diensten€ 34€ 25€ 25€ 0€ 25€ 25€ 25€ 25
8200 Belastingen op producten€ -28.520€ -29.394€ 0€ 30.405€ -30.405€ -31.425€ -32.479€ -33.536
4503 Ink. overdr. Gemeensch. regelingen€ 268€ 317€ 347€ 0€ 347€ 361€ 374€ 386
8200 Belastingen op producten€ -30.424€ -31.320€ 0€ 32.129€ -32.129€ -33.452€ -34.828€ -36.226
8201 Belastingen op huishoudens€ -771€ -390€ 0€ 399€ -399€ -408€ -416€ -426
8460 Pachten€ 181€ -517€ 0€ 528€ -528€ -539€ -551€ -563
8200 Belastingen op producten€ -322€ -454€ 0€ 464€ -464€ -474€ -485€ -495
4400 Overige goederen en diensten€ 7.577€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ -463€ -390€ 0€ 400€ -400€ -402€ -418€ -434
4503 Ink. overdr. Gemeensch. regelingen€ 47€ 59€ 60€ 0€ 60€ 62€ 64€ 67
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ -427.960€ -441.123€ 0€ 469.629€ -469.629€ -458.404€ -472.001€ -485.291
4100 Salarissen en sociale lasten€ 122€ 130€ 147€ 0€ 147€ 154€ 161€ 168
4990 Overige verrekeningen€ -35€ -77€ -83€ 0€ -83€ -85€ -88€ -92
4180 Interne uren€ -102€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ -130€ -147€ 0€ -147€ -154€ -161€ -168
4402 Stelposten€ 0€ 72€ 210€ 0€ 210€ -14.501€ -20.639€ -22.151
4400 Overige goederen en diensten€ -568€ 1.098€ 1.677€ 0€ 1.677€ 2.041€ 2.928€ 4.652
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -3.750€ -4.000€ -5.250
4990 Overige verrekeningen€ 0€ 1.514€ 1.548€ 0€ 1.548€ 1.610€ 1.688€ 1.765
8990 Overige verrekeningen€ 264€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provincies€ -989€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 996€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ -428€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8507 Inkomensoverdrachten Europese Uni€ -195€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ -27€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -480€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8810 Mutaties voorzieningen€ -71€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 37€ 14€ 14€ 0€ 14€ 14€ 14€ 14
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 2€ 5€ 5€ 0€ 5€ 5€ 5€ 4
4140 Ingeleend personeel€ 34€ 41€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ -178€ -341€ 0€ 341€ -341€ -341€ -341€ -341
4402 Stelposten€ 0€ 0€ -7€ 0€ -7€ -9€ -12€ -21
4400 Overige goederen en diensten€ 4.363€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4711 Onderzoeken milieu en cultuur€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8970 Overb. Proj naar balans€ -415€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 405€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4991 Winstneming grondbedrijf€ 78€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4716 Grondwerken€ -165€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8700 Verkoop grond algemeen€ -831€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4700 Aankoop gronden€ 1.203€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4718 Verhardingen en water€ -2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -91€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Uren inhuur€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8970 Overb. Proj naar balans€ -214€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4990 Overige verrekeningen€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 859€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4990 Overige verrekeningen€ 0€ -517€ -529€ 0€ -529€ -529€ -529€ -529
4799 Niet verrekenbare BTW€ 31€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ -1.066€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ -496€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ -871€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 318€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Uren inhuur€ 166€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Doorbelasting kostensoort 4180€ 414€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 117€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 292€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 69€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8140 Uitgeleend personeel€ -455€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ -61€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie externe inhuur (vrijgesteld)€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8503 Ink. overdr. Gemeensch. regelingen€ -20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ -128€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4102 Salarissen en sociale lasten€ -186€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ -80€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -8.673€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 10.076€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 57€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ -129€ 0€ -129€ -129€ -129€ -129
4180 Interne uren€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provincies€ -3.054€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 1.664€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4504 Inkomensoverdrachten provincies€ 1.387€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4990 Overige verrekeningen€ -441€ -1.716€ -1.987€ 0€ -1.987€ -2.045€ -2.111€ -2.204
4140 Ingeleend personeel€ 2.085€ 3.887€ 4.093€ 0€ 4.093€ 4.281€ 4.478€ 4.684
4100 Salarissen en sociale lasten€ 3.848€ 4.129€ 4.426€ 0€ 4.426€ 4.629€ 4.842€ 5.065
4402 Stelposten€ 0€ -8.016€ -8.584€ 0€ -8.584€ -9.012€ -9.448€ -10.137
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ -75€ 0€ 79€ -79€ -83€ -87€ -91
4180 Interne uren€ -3.812€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Uren inhuur€ -1.699€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Doorbelasting kostensoort 4180€ -376€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8140 Uitgeleend personeel€ -142€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ -5.933€ -6.106€ 0€ -6.106€ -6.354€ -6.625€ -6.675
4990 Overige verrekeningen€ -1.339€ -1.408€ -1.640€ 0€ -1.640€ -1.688€ -1.743€ -1.819
4100 Salarissen en sociale lasten€ 2.495€ 3.433€ 3.144€ 0€ 3.144€ 3.289€ 3.440€ 3.598
4110 Flexibel salarisbudget€ 0€ 0€ 375€ 0€ 375€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 2.391€ 2.875€ 3.027€ 0€ 3.027€ 3.167€ 3.312€ 3.465
4182 Uren inhuur€ -838€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Doorbelasting kostensoort 4180€ -1.056€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ -1.404€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provincies€ -28€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 99€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 759€ 607€ 557€ 0€ 557€ 583€ 609€ 637
4402 Stelposten€ 0€ -607€ -557€ 0€ -557€ -583€ -609€ -637
4990 Overige verrekeningen€ -175€ -285€ -252€ 0€ -252€ -259€ -267€ -279
4182 Uren inhuur€ -71€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Doorbelasting kostensoort 4180€ -59€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 66€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ -528€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4990 Overige verrekeningen€ -39€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ -117€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Uren inhuur€ -92€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 166€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ -250€ 0€ -250€ -300€ -350€ -400
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1.000€ -1.000€ -1.000
8200 Belastingen op producten€ -2.691€ -2.338€ 0€ 2.389€ -2.389€ -2.442€ -2.495€ -2.550
4503 Ink. overdr. Gemeensch. regelingen€ 1€ 6€ 6€ 0€ 6€ 7€ 7€ 7
8250 Leges en andere rechten€ 37€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 9.348€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ -38.382€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ -649€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ -560€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 635€ 158€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ -9.348€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 3.000€ -933€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ -975€ 0€ 0€ 911€ -911€ -181€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ -40.798€ 0€ 47.267€ -47.267€ -17.806€ -1.597€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 5.207€ 1.300€ 0€ 1.300€ 1.300€ 1.300€ 1.300
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 1.176€ -1.176€ -1.190€ -970€ -966
Saldo€ -498.059€ -525.275€ 36.381€ 602.822€ -566.440€ -544.175€ -547.572€ -560.168
Saldo€ -498.059€ -525.275€ 36.381€ 602.822€ -566.440€ -544.175€ -547.572€ -560.168
Saldo€ 10.952€ 12.809€ 12.766€ 157€ 12.609€ 12.650€ 13.024€ 13.409
Saldo€ 2.633€ 2.373€ 5.714€ 3.833€ 1.881€ 2.354€ 2.410€ 2.578
Saldo€ 4.792€ 2.883€ 5.314€ 1.420€ 3.894€ 4.163€ 4.170€ 4.479
Saldo€ -1.064€ -2.230€ 9.589€ 11.293€ -1.704€ 273€ 1.474€ 3.369
Saldo€ -26.752€ -27.293€ 2.333€ 30.405€ -28.073€ -29.000€ -29.971€ -30.942
Saldo€ -30.156€ -31.003€ 347€ 32.129€ -31.782€ -33.090€ -34.455€ -35.840
Saldo€ 6.249€ -1.692€ 60€ 1.791€ -1.731€ -1.761€ -1.806€ -1.851
Saldo€ -427.960€ -441.123€ 0€ 469.629€ -469.629€ -458.404€ -472.001€ -485.291
Saldo€ 2.665€ -1.300€ -797€ 420€ -1.217€ -19.747€ -25.311€ -26.469
Saldo€ 166€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -2.653€ -2.332€ -244€ 2.389€ -2.633€ -3.735€ -3.839€ -3.943
Saldo€ -36.931€ -36.367€ 1.300€ 49.355€ -48.055€ -17.877€ -1.267€ 334
Saldo€ 1.474€ 1.854€ 2.071€ 0€ 2.071€ 1.889€ 1.712€ 1.724
Saldo€ 1.163€ 1.292€ 1.577€ 0€ 1.577€ 1.639€ 1.702€ 1.768
Saldo€ 1.471€ 1.963€ 1.655€ 0€ 1.655€ 1.751€ 1.970€ 2.009
Saldo€ 180€ 196€ 197€ 0€ 197€ 200€ 205€ 209
Saldo€ 189€ 257€ 259€ 0€ 259€ 263€ 269€ 275
Saldo€ 91€ 274€ 274€ 0€ 274€ 277€ 281€ 287
Saldo€ 0€ 35€ 35€ 0€ 35€ 35€ 35€ 36
Saldo€ 34€ 65€ 66€ 0€ 66€ 67€ 69€ 70
Saldo€ 45€ 60€ 61€ 0€ 61€ 62€ 64€ 65
Saldo€ 43€ 40€ 39€ 0€ 39€ 39€ 40€ 41
Saldo€ 2€ 24€ 24€ 0€ 24€ 13€ 14€ 14
Saldo€ -88€ -91€ 0€ 92€ -92€ -94€ -96€ -98
Saldo€ 132€ 114€ 116€ 0€ 116€ 110€ 112€ 114
Saldo€ 338€ 308€ 308€ 0€ 308€ 313€ 320€ 311
Saldo€ 2.078€ 2.455€ 977€ 0€ 977€ 1.022€ 1.069€ 1.118
Saldo€ 924€ 838€ 850€ 0€ 850€ 872€ 891€ 911
Saldo€ 75€ 28€ 29€ 0€ 29€ 29€ 30€ 31
Saldo€ 564€ 1.083€ 1.530€ 0€ 1.530€ 1.421€ 1.483€ 1.548
Saldo€ 7€ 15€ 99€ 65€ 34€ 35€ 35€ 35
Saldo€ 23€ 32€ 32€ 0€ 32€ 32€ 33€ 34
Saldo€ 400€ 320€ 321€ 0€ 321€ 326€ 333€ 341
Saldo€ 66€ 50€ 52€ 0€ 52€ 53€ 54€ 55
Saldo€ 1.741€ 1.597€ 2.194€ 0€ 2.194€ 2.295€ 2.401€ 2.511
Saldo€ 314€ 177€ 179€ 0€ 179€ 183€ 188€ 192
Saldo€ 0€ 215€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -456€ -869€ 1.446€ 2.538€ -1.093€ -1.172€ -1.286€ -1.261
Saldo€ -429€ -335€ 239€ 701€ -462€ -598€ -743€ -643
Saldo€ -37€ -60€ 197€ 263€ -66€ -75€ -83€ -89
Saldo€ -92€ -21€ 77€ 98€ -21€ -20€ -16€ -18
Saldo€ -191€ -319€ 107€ 329€ -222€ -234€ -250€ -261
Saldo€ 10€ 0€ 24€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.061€ 554€ 112€ -120€ 232€ 785€ 953€ 843
Saldo€ 2.453€ 3.031€ 3.333€ 0€ 3.333€ 3.486€ 3.647€ 3.814
Saldo€ 3.779€ -6€ 504€ 81€ 423€ 132€ 7€ 5
Saldo€ 210€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 383€ -93€ 470€ 523€ -54€ -101€ -76€ 173
Saldo€ -35€ -25€ 66€ 122€ -56€ -57€ -57€ -58
Saldo€ -176€ 19€ 26€ 0€ 26€ 26€ 26€ 26
Saldo€ 692€ 1.532€ 1.620€ 0€ 1.620€ 1.616€ 1.631€ 1.599
Saldo€ 1.121€ 1.498€ 1.753€ 0€ 1.753€ 1.834€ 1.918€ 2.006
Saldo€ -567€ -174€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -98€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -517€ -465€ 73€ 543€ -470€ -470€ -470€ -470
Saldo€ 0€ 382€ 555€ 150€ 405€ 403€ 409€ 412
Saldo€ 0€ 200€ 247€ 0€ 247€ 780€ 781€ 786
Saldo€ -289€ -1.600€ 9.589€ 10.863€ -1.274€ 703€ 1.904€ 3.799
Saldo€ -775€ -630€ 0€ 430€ -430€ -430€ -430€ -430
Saldo€ 1.768€ 2.100€ 2.333€ 0€ 2.333€ 2.425€ 2.508€ 2.594
Saldo€ -28.520€ -29.394€ 0€ 30.405€ -30.405€ -31.425€ -32.479€ -33.536
Saldo€ 268€ 317€ 347€ 0€ 347€ 361€ 374€ 386
Saldo€ -30.424€ -31.320€ 0€ 32.129€ -32.129€ -33.452€ -34.828€ -36.226
Saldo€ -771€ -390€ 0€ 399€ -399€ -408€ -416€ -426
Saldo€ 181€ -517€ 0€ 528€ -528€ -539€ -551€ -563
Saldo€ -322€ -454€ 0€ 464€ -464€ -474€ -485€ -495
Saldo€ 7.161€ -331€ 60€ 400€ -341€ -340€ -353€ -367
Saldo€ -427.960€ -441.123€ 0€ 469.629€ -469.629€ -458.404€ -472.001€ -485.291
Saldo€ -15€ -77€ -83€ 0€ -83€ -85€ -88€ -92
Saldo€ -1.427€ 2.684€ 3.436€ 0€ 3.436€ -14.599€ -20.022€ -20.983
Saldo€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -71€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 39€ 19€ 19€ 0€ 19€ 19€ 19€ 19
Saldo€ 34€ 41€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -178€ -341€ 0€ 341€ -341€ -341€ -341€ -341
Saldo€ 0€ 0€ -7€ 0€ -7€ -9€ -12€ -21
Saldo€ 4.358€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 309€ -517€ -529€ 0€ -529€ -529€ -529€ -529
Saldo€ 57€ 0€ -129€ 0€ -129€ -129€ -129€ -129
Saldo€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ -530€ -1.791€ -2.053€ 79€ -2.132€ -2.229€ -2.325€ -2.683
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Saldo€ -649€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 2.025€ -933€ 0€ 911€ -911€ -181€ 0€ 0
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Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1.176€ -1.176€ -1.190€ -970€ -966
Saldo€ 0€ 0€ 150€ 0€ 150€ -100€ -350€ -350
Saldo€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 4€ 4€ 0€ 4€ 4€ 4€ 5
Saldo€ 401€ 513€ 519€ 0€ 519€ 530€ 542€ 554
Saldo€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 42€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ -428€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 14€ 22€ 22€ 0€ 22€ 23€ 23€ 24
Saldo€ -7€ -3€ 44€ 0€ 44€ 48€ 50€ 52
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2€ 2€ 2
Saldo€ 105€ 271€ 147€ 0€ 147€ 151€ 155€ 161
Saldo€ 1€ 3€ 1€ 0€ 1€ 2€ 8€ 6
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Saldo€ 0€ 125€ -1€ 0€ -1€ 0€ 1€ 4
Saldo€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2€ 2€ 2
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Saldo€ 180€ 196€ 197€ 0€ 197€ 200€ 205€ 209
Saldo€ 106€ 158€ 160€ 0€ 160€ 164€ 167€ 171
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Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 22€ 187€ 186€ 0€ 186€ 187€ 189€ 193
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 22€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 34€ 65€ 66€ 0€ 66€ 67€ 69€ 70
Saldo€ 45€ 57€ 57€ 0€ 57€ 58€ 60€ 61
Saldo€ 0€ 4€ 4€ 0€ 4€ 4€ 4€ 4
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Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 2.078€ 2.440€ 977€ 0€ 977€ 1.022€ 1.069€ 1.118
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Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 39€ 22€ 18€ 0€ 18€ 17€ 17€ 17
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Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 0€ 0€ -144€ 0€ -144€ -150€ -157€ -164
Saldo€ -7€ -50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 17€ 21€ 34€ 0€ 34€ 80€ 81€ 82
Saldo€ -83€ -329€ 0€ 81€ -81€ -83€ -85€ -88
Saldo€ 30€ 17€ 18€ 0€ 18€ 18€ 19€ 19
Saldo€ 12€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2€ 2€ 2
Saldo€ 9€ 7€ 9€ 0€ 9€ 48€ 73€ 72
Saldo€ 6€ 5€ 5€ 0€ 5€ 5€ 6€ 6
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Saldo€ 0€ 0€ 425€ 0€ 425€ 50€ -100€ -100
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Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 89€ 96€ 155€ 0€ 155€ 109€ 110€ 111
Saldo€ 2€ 2€ 1€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1
Saldo€ 137€ 82€ 83€ 0€ 83€ 85€ 87€ 89
Saldo€ 10€ 10€ 10€ 0€ 10€ 11€ 11€ 11
Saldo€ 61€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 37€ 32€ 39€ 0€ 39€ 40€ 41€ 42
Saldo€ 6€ 34€ 54€ 0€ 54€ 52€ 50€ 49
Saldo€ 2€ 55€ 52€ 0€ 52€ 54€ 55€ 56
Saldo€ -222€ -225€ 0€ 270€ -270€ -275€ -255€ -262
Saldo€ 0€ 37€ 37€ 0€ 37€ 38€ 39€ 40
Saldo€ -575€ -250€ 0€ 250€ -250€ -250€ -250€ 0
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Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 0€ 0€ 44€ 0€ 44€ 125€ 125€ 119
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Saldo€ 5.148€ 6.835€ 7.561€ 0€ 7.561€ 10.079€ 12.137€ 14.412
Saldo€ -3.061€ -9.016€ 0€ 9.725€ -9.725€ -10.231€ -10.672€ -11.064
Saldo€ -4.168€ -1.646€ 0€ 1.138€ -1.138€ -1.127€ -1.144€ -1.132
Saldo€ 68€ 80€ 80€ 0€ 80€ 80€ 80€ 80
Saldo€ 1.805€ 2.147€ 2.147€ 0€ 2.147€ 2.102€ 1.702€ 1.702
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Saldo€ 0€ 0€ -200€ 0€ -200€ -200€ -200€ -200
Saldo€ -775€ -630€ 0€ 430€ -430€ -430€ -430€ -430
Saldo€ 1.734€ 2.075€ 2.308€ 0€ 2.308€ 2.400€ 2.483€ 2.569
Saldo€ 34€ 25€ 25€ 0€ 25€ 25€ 25€ 25
Saldo€ -28.520€ -29.394€ 0€ 30.405€ -30.405€ -31.425€ -32.479€ -33.536
Saldo€ 268€ 317€ 347€ 0€ 347€ 361€ 374€ 386
Saldo€ -30.424€ -31.320€ 0€ 32.129€ -32.129€ -33.452€ -34.828€ -36.226
Saldo€ -771€ -390€ 0€ 399€ -399€ -408€ -416€ -426
Saldo€ 181€ -517€ 0€ 528€ -528€ -539€ -551€ -563
Saldo€ -322€ -454€ 0€ 464€ -464€ -474€ -485€ -495
Saldo€ 7.577€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -463€ -390€ 0€ 400€ -400€ -402€ -418€ -434
Saldo€ 47€ 59€ 60€ 0€ 60€ 62€ 64€ 67
Saldo€ -427.960€ -441.123€ 0€ 469.629€ -469.629€ -458.404€ -472.001€ -485.291
Saldo€ 122€ 130€ 147€ 0€ 147€ 154€ 161€ 168
Saldo€ -35€ -77€ -83€ 0€ -83€ -85€ -88€ -92
Saldo€ -102€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -130€ -147€ 0€ -147€ -154€ -161€ -168
Saldo€ 0€ 72€ 210€ 0€ 210€ -14.501€ -20.639€ -22.151
Saldo€ -568€ 1.098€ 1.677€ 0€ 1.677€ 2.041€ 2.928€ 4.652
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -3.750€ -4.000€ -5.250
Saldo€ 0€ 1.514€ 1.548€ 0€ 1.548€ 1.610€ 1.688€ 1.765
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Saldo€ 0€ 0€ -7€ 0€ -7€ -9€ -12€ -21
Saldo€ 4.363€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ -8.673€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 10.076€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 57€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ -129€ 0€ -129€ -129€ -129€ -129
Saldo€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -3.054€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.664€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.387€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -441€ -1.716€ -1.987€ 0€ -1.987€ -2.045€ -2.111€ -2.204
Saldo€ 2.085€ 3.887€ 4.093€ 0€ 4.093€ 4.281€ 4.478€ 4.684
Saldo€ 3.848€ 4.129€ 4.426€ 0€ 4.426€ 4.629€ 4.842€ 5.065
Saldo€ 0€ -8.016€ -8.584€ 0€ -8.584€ -9.012€ -9.448€ -10.137
Saldo€ 0€ -75€ 0€ 79€ -79€ -83€ -87€ -91
Saldo€ -3.812€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -1.699€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -376€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -142€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -5.933€ -6.106€ 0€ -6.106€ -6.354€ -6.625€ -6.675
Saldo€ -1.339€ -1.408€ -1.640€ 0€ -1.640€ -1.688€ -1.743€ -1.819
Saldo€ 2.495€ 3.433€ 3.144€ 0€ 3.144€ 3.289€ 3.440€ 3.598
Saldo€ 0€ 0€ 375€ 0€ 375€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2.391€ 2.875€ 3.027€ 0€ 3.027€ 3.167€ 3.312€ 3.465
Saldo€ -838€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -1.056€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -1.404€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -28€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 99€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 759€ 607€ 557€ 0€ 557€ 583€ 609€ 637
Saldo€ 0€ -607€ -557€ 0€ -557€ -583€ -609€ -637
Saldo€ -175€ -285€ -252€ 0€ -252€ -259€ -267€ -279
Saldo€ -71€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -59€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 166€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ -250€ 0€ -250€ -300€ -350€ -400
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1.000€ -1.000€ -1.000
Saldo€ -2.691€ -2.338€ 0€ 2.389€ -2.389€ -2.442€ -2.495€ -2.550
Saldo€ 1€ 6€ 6€ 0€ 6€ 7€ 7€ 7
Saldo€ 37€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 9.348€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -38.382€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -649€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -560€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 635€ 158€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -9.348€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3.000€ -933€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -975€ 0€ 0€ 911€ -911€ -181€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -40.798€ 0€ 47.267€ -47.267€ -17.806€ -1.597€ 0
Saldo€ 0€ 5.207€ 1.300€ 0€ 1.300€ 1.300€ 1.300€ 1.300
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 1.176€ -1.176€ -1.190€ -970€ -966

Toelichting budgetafwijkingen / grote mutaties

Bestuur, inwoners en financiën

Taakveld 0.1 Bestuur:
De daling van de kosten met circa € 0,2 mln. wordt door diverse mee- tegenvallers veroorzaakt.
Enkele opvallende mee- en tegenvallers betreffen:

  1. De loonkosten bij taakveld bestuursondersteuning dalen met circa € 1,5 mln.; hiervan wordt € 2,0 mln. veroorzaakt door actualisatie van de toedeling van de uren, waardoor een verschuiving tussen taakvelden heeft plaatsgevonden.
  2. Regionale Samenwerking: Als gevolg van de fusie tussen de Strategische Board Cleantechregio en de Regio Stedendriehoek is de voormalige bijdrage ten behoeve van de Strategische Board Cleantechregio ad € 0,45 mln. aan het budget voor de Regio Stedendriehoek toegevoegd.
  3. De bij het taakveld KCC stijgen met circa € 0,6 mln. Dit wordt veroorzaakt door  de overdracht van 6,45 fte. van uit het thema Maatschappelijke Ontwikkeling en de toevoeging van 1 fte. WOO-adviseur.

Taakveld 0.2 Burgerzaken:
Bij het taakveld 0.2 Burgerzaken is sprake van een daling met € 0,5 mln. Deze wordt met name veroorzaakt doordat het budget voor verkiezingen eenmalig daalt eenmalig aangezien er voor 2025 geen verkiezingen zijn gepland.

Taakveld 0.3 Beheer overige gronden en gebouwen
De kosten bij het taakveld 0.3 Beheer overige gronden en gebouwen stijgen ten opzichte van 2024 met circa € 1,0 mln. Dit wordt met name veroorzaakt doordat met ingang van 2025 € 0,2 miljoen aan risico-uren (taakveld 0.8) is omgezet naar inzet voor de Algemene Dienst. Dit komt op dit taakveld tot uitdrukking. Voorts stijgen de kapitaallasten van het programma verduurzaming vastgoed 1.0 met € 0,2 miljoen en is er in het kader van onontkoombare ontwikkelingen is vanaf 2025 € 0,5 miljoen aan extra onderhoudsbudget opgenomen.

Taakveld 0.5 Treasury.
E r is een toename van de rentekosten met € 0,5 mln. geraamd, aangezien er naar verwachting in 2025 meer geleend moet worden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Taakveld 0.61, 0.62 en 0.64 OZB en overige belastingen
De verschillen worden veroorzaakt door  inflatie en volume ontwikkelingen.

Taakveld 3.4 Economische promotie
De toeristenbelasting wordt in 2026 verhoogd met € 1 miljoen. Ook is de meeropbrengst van de afgelopen jaren (€ 0,3 miljoen) verwerkt in deze begroting.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering
De baten stijgen ten opzichte van 2024 als gevolg van de meicirculaire 2024 (de basis voor de begroting bestaand beleid) en de eerste analyse van de septembercirculaire 2024 waarin de gevolgen van de Miljoenennota 2025 zijn verwerkt. Een hogere vergoeding voor lonen en prijzen is de belangrijkste oorzaak van de toegenomen algemene uitkering. Daarnaast ontvangen we hogere bijdragen als centrumgemeente o.a. voor beschermd wonen en participatie/voormalig WSW. Deze laatste betalen we door aan Lucrato.

Taakveld 0.10: Mutaties reserves

Bij de jaarrekening 2023 is besloten tot het instellen van een egalisatiereserve onderhoud gemeentelijk vastgoed van € 6 miljoen. Vanaf 2025 zal er t/m 2028 jaarlijks (ruim) € 1 miljoen aan worden onttrokken. De bijdrage vanuit de reserves stijgt door de verwerking van de voorstellen uit de MPB-2025-2028.

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