Bedrijfsvoering

In de MPB 2023-2026 is een stelpost energie toegekend om de gevolgen van de in 2022 sterk gestegen energieprijzen en grondstoffen op te kunnen vangen. Inmiddels zijn de energieprijzen gestabiliseerd. Wij stellen voor om de stijging van de energietarieven 2024 ten opzichte van 2022 structureel toe te voegen aan de gemeentelijke energiebudgetten (betreft met name vastgoed, openbare ruimte, accommodaties Accres) en het restant vrij te laten vallen.

xxx

Om te buigen budget

Het LBC heeft een structureel overschot saldo van € 200.000. Voor het opvangen van fluctuaties is een reserve beschikbaar die momenteel maximaal gevuld is, daarom kan het structureel overschot van € 200.000 als besparing worden ingeboekt.

xxx

Om te buigen budget

Binnen het taakveld overhead is bij twee budgetten sprake van structurele ruimte, die nog niet in de voorstellen is verwerkt. Dit betreft  € 30.000 bij het subsidiebudget van Communicatie en         € 50.000 bij het budget voor betalingsverkeer bij F&C.
Er is bij C&K € 30.000 geraamd ten behoeve van de subsidie voor Mondial. Deze subsidie is niet meer benodigd. Bij F&C is er voor het betalingsverkeer een nieuw contract met een andere bank afgesloten. Hierdoor zijn de kosten voor het betalingsverkeer beduidend lager dan bij de vorige bank en is er € 50.000 ruimte.

xxx

Om te buigen budget

We stellen voor om de premie van de brandverzekering voor de volledige vastgoedportefeuille structureel te verlagen door het jaarlijkse eigen risico te verhogen van € 0,35 mln  naar maximaal 3 mln. Hiermee verwachten we € 100.000 op onze jaarlijkse verzekeringspremie te kunnen besparen.
Voorts zijn wij voornemens om de verzekering voor fraude- en beroving te beëindigen. Deze verzekering dekt verlies van geld of waardevolle papieren als gevolg van gebeurtenissen zoals brand, overval, inbraak, betaling met vals geld, of fraude gepleegd door personeelsleden. We besparen hiermee circa € 29.000.
Tegenover deze afname van de kosten, staat dat ons risicoprofiel groter wordt. Dit betekent dat we ter afdekking van dit risico een bedrag in de Algemene Reserve hiervoor moeten reserveren. Het exacte bedrag hangt af van de risico-inschatting die nog moet worden bepaald.. Bij bijvoorbeeld een kans dat 1x in de 20 jaar er een schadelast is van € 3 mln bedraagt de reservering in de algemene reserve ca € 0,25 mln.

xxx

Om te buigen budget

We gaan intensief inzetten op het verminderen van herhaaltelefoontjes omdat terugbelafspraken die intern zijn doorgezet nog niet nagekomen zijn. Daarnaast investeren we in dienstverlening via digitale kanalen en centraliseren we de werkzaamheden van het decentrale team Bouwen en Verbouwen naar het KCC. Dit leidt tot een besparing van € 244.000.

xxx

Om te buigen budget

Wij stellen voor om de taken van de bestuursadviseur weerbare overheid te beleggen bij de strategisch adviseur Veiligheid. De taken die deze strategisch adviseur voor de regio uitvoert willen wij bij de regio in rekening brengen. Wij schatten in dat dit om ca. 50% van de kosten van deze formatieplaats gaat.

xxx

Om te buigen budget

Voorgesteld wordt om twee interne medewerkers, die advocaat zijn geweest, opnieuw tot advocaat te beëdigen zodat zij advocaat in dienstbetrekking kunnen worden. Tevens gaan we strakker sturen op de inzet van externe advocaten. Wij verwachten hiermee een besparing ad € 275.000 te kunnen realiseren.  

xxx

Om te buigen budget

Om het werk professioneel te kunnen uitvoeren is informatie uit vakbladen e.d. benodigd. Deels betreft  het ook abonnementen op informatieportals. Een kritische opschoning van dit totaal, met daarin de focus op juist die contributies en abonnementen die onze expertise vergroten, zal naar verwachting  leiden tot een inverdieneffect van € 25.000,-.   

xxx

Om te buigen budget

De  komende jaren brengen we een aantal facilitaire voorzieningen voor onze medewerkers terug naar een niveau wat nog steeds acceptabel én verantwoord is.  
Wij zien met name in de sfeer van duurzaam vervoer, catering (inclusief fruit), printers en (externe) lunches mogelijkheden om om te buigen. Aan deze maatregelen is een taakstellende besparing ad € 225.000 gekoppeld.

xxx

Om te buigen budget

Kijkend door de bril van bedrijfsvoering zien wij de dynamiek en complexiteit in onze omgeving toenemen. Diverse wetten komen op ons af en wij zien ons gesteld voor een vervangingsvraag van personeel op een krapper wordende arbeidsmarkt. Onze leveranciers ervaren dit eveneens. Wij zullen maatregelen moeten nemen om het dienstverleningsniveau voor onze collega’s, partners en bovenal onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen te waarborgen en waar nodig verder te verbeteren. De visie op bedrijfsvoering zal daarin leidend zijn. Inrichtingsprincipes als centralisatie, standaardisatie en harmonisatie zullen de organisatie van de bedrijfsvoering vorm geven. Ook ketensturing van processen zal de integrale werkwijze van bedrijfsvoering ondersteunen.
Met deze transformatie realiseren wij een doelmatige en efficiëntere bedrijfsvoering waarbij we kosten besparen. Hiervoor nemen wij een taakstelling op ons van € 2,07 mln. per 2027.

xxx

Om te buigen budget

Onze structurele inhuurkosten, dus zonder incidentele dekking uit projecten/investeringen, waren in 2023 € 2,8 mln. We gaan kritischer beschouwen of structurele inhuur noodzakelijk is. Daarnaast gaan we actief beleid voeren om een deel van de structurele inhuur om te zetten in een dienstverband, met als voordelen lagere uurkosten en behoud van expertise.  We verwachten hierdoor een besparing ad € 400.000 te kunnen realiseren.  

xxx

Om te buigen budget

De ombuigingsvoorstellen nieuw-voor-oud uit het voorkeursscenario leiden tot een afname van de formatie met structureel 24 fte. Dat betekent een taakstellende ombuiging op de overhead van € 309.000 in 2026 oplopend tot € 359.000 vanaf 2027.   

xxx

Om te buigen budget